一、2017年工作总结
2017年以来，我局在区委、区政府的正确领导下，在上级审计机关的业务指导下，以促进发展为第一要务，以推动改革为首要目标，努力创新审计方式方法，健全完善审计工作机制，提升审计结果运用效能，为政府工作平稳运行作出了积极贡献。
（一）党建工作情况
一是根据区委“两学一做”、“百日攻坚”、“党风廉政建设社会化评价”等活动安排，分别成立了2017年度党建、百日攻坚、党风廉政社会化评价等工作领导小组，研究制定了2017年度党建工作、党风廉政建设工作、发展党员工作、“两学一做”学习教育等计划，主要领导、班子其他成员及一般干部分别签订了党建工作、党风廉政建设工作等责任书，细化各节点各人员各项任务。二是按照区委关于开展正风肃纪集中整治、廉洁家庭建设等活动要求，扎实开展各节点各步骤各项工作。三是结合工作实际，建立健全了党组讨论决定干部任免事项守则、党支部议事、党费收缴管理和使用工作、党务公开等10项制度，并统一装订上墙。四是严格落实党组理论学习、“三会一课”等党组织学习生活制度，截至10月底，已组织召开支部党员大会10次、支部书记讲党课20次、专题民主生活会4次、党员民主测评2次，指派干部参加学习培训50人次，组织党员干部开展学习研讨、义务劳动、定点帮扶、慰问党员等活动20次。
（二）业务工作情况
 1.财政财务收支审计工作。一是开展了2016年度区本级财政预算执行和其他财政收支情况审计、2016年同级财政决算草案审计、xx区2016年省财政转贷下拨的置换债券资金使用情况的审计工作，将揭示财政运行中的不安全因素和潜在风险，推动建立完整协调的政府预算体系，促进预算公开和财政管理的规范化，提高预算执行效果和财政资金使用效益等作为审计工作重点。指出了非税收入未及时足额缴入国库、财政绩效管理不全面、置换债券资金通过债务人单位转付债权人等4个问题，涉及金额52708.65万元。二是分别开展了区人社局、区医保局、区社会保障局、区就业局部门预决算审计工作，指出了部门预决算编报和执行还不够严格、往来账长期挂账以及未及时进行会计核算、固定资产未入账等4项问题，涉及金额447.22万元。针对审计整改建议，各被审单位高度重视，迅速落实整改。三是开展了区人民法院2016年度部门预算执行情况审计，指出了部门预决算编报和执行还不够严格、往来账长期挂账以及未及时进行清理、固定资产未及时进行账务处理等6项问题。针对审计整改建议，被审单位迅速落实整改。
下一步，我局将采取实地检查和电话督导相结合的方式，定期对有关单位的审计整改情况进行“回头看”。
2.税收征收管理情况审计。按照省厅上下联动工作方案要求，对我区“营改增”政策落实成效和企业降成本，高收入人群、垄断行业个税政策执行征管以及区地税局专项经费预算执行等情况进行了审计。指出了违规发放个人津补贴11.97万元、超预算支出会议费1.03万元、漏征漏管股权转让个人所得税3个问题，涉及金额22.24万元。针对审计建议，区地税局对审计发现的问题进行了整改，收回以前年度及当年的违规津补贴，冲抵结余和支出。加强预算管理，加强征管工作，及时取得股权转让交易信息。
3.民生审计工作。一是根据省审计厅和市审计局的统一部署，与市审计局组成联合专项审计组，对我区2016年度扶贫资金进行了专项审计。工作中，分别以政策和资金为主线，主要涉及扶贫政策措施落实、扶贫资金分配管理使用和扶贫项目建设情况。审计发现建档立卡贫困户动态调整不及时，向动态调整不及时的清退户发放扶贫资金等问题。目前xx区1家农村专业合作社和1家农业产业有限公司涉嫌弄虚作假骗取财政补助资金的问题和xx区1家农村资金互助合作社涉嫌侵占农户利益的问题已移送市纪检监察机关调查处理。xx区7个乡镇实施的易地扶贫搬迁项目验收涉嫌弄虚作假的问题和xx区2名公职人员关系人违规享受低保的问题已移送区纪检监察机关调查处理。以及帮扶措施的落实和成效作为审计调查的重点，该项工作已全面完成。二是对区环境保护局2016年城乡集中式饮用水水源地保护情况进行了专项审计调查，xx区各乡镇对饮用水水源地存在的问题进行了逐个梳理，采取切实有效的整改措施，完善相关风险名录和管理