各位代表：
　　我受区人民政府委托，向大会报告我区2009年财政预算执行情况和2010年财政预算（草案），请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
　　一、2009年财政预算执行情况
　　2009年，全区财税部门深入学习实践科学发展观, 认真贯彻落实区委经济工作会议和区十五届人大三次会议精神，努力挖掘增收节支潜力，加强培植财源，强化收入征管，优化支出结构，较好地完成了各项财政工作任务，预算执行情况良好。
　　全区完成一般预算收入26706万元，为调整预算（下同）的100.01%，比上年增长18.01%。各项收入完成情况是：税收收入完成23227万元（未考虑江北税收划转因素，下同），为预算的98.77%，增长26.36%（其中，国税收入完成5201万元，为预算的100.02%，增长38.03%；地税收入完成15223万元，为预算的98.11%，增长15.55%；耕地占用税和契税完成2803万元，为预算的100.11%，增长94.65%）；非税收入完成3479万元，为预算的109.20%，下降18.10%。
　　同时，完成上划中央“两税”14814万元，为预算的100.45%，增长45.88%；完成上划所得税2163万元，为预算的92.32%，下降11.38%。
　　全区一般预算支出完成131625万元，剔除上级指定专门用途的专项和上年结转支出46229万元外，包干支出完成85396万元，为预算的100.24%，增长14.39%。各项支出完成情况是：1、一般公共服务13872万元，为预算的112.93%，下降10.2%；2、国防195万元，为预算的138.3%，增长22.64%；3、公共安全5088万元，为预算的135.07%，下降0.39%；4、教育24332万元，为预算的112.35%，增长13.32%；5、科学技术248万元，为预算的122.77%，增长14.29%；6、文化体育与传媒890万元，为预算的98.97%，增长8.64%；7、社会保障与就业18599万元，为预算的109.83%，增长28.79%；8、医疗卫生4436万元，为预算的87.39%，下降4.46%；9、环境保护96万元，为预算的105.16%，下降35.77%；10、城乡社区事务2462万元，为预算的113.79%，增长5.73%；11、农林水事务7846万元，为预算的104.14%，增长18.59%；12、交通运输2620万元，为预算的100.88%，增长2.07倍；13、采掘电力信息等事务1029万元，为预算的82.49%，增长41.02%；14、粮油物资储备及金融监管等事务467万元，为预算的141.84%，增长45.83%；15、其他支出3216万元，为预算的45%，增长1.38倍。
　　全区一般预算收入26706万元加上级补助收入110580万元，加上年结余收入16037万元，收入总计为153323万元。一般预算支出131625万元，加上解支出4527万元，支出总计为136152万元。收支相抵，年终滚存结余17171万元，累计净结余95万元，实现了当年收支平衡。
　　全年完成基金收入1648万元，加上级补助收入3612万元和上年结转结余2436万元，基金收入总计7696万元。基金支出5674万元，加上解支出120万元和结转下年支出1894万元，基金支出总计7688万元。收支相抵，净结余8万元。
　　需要说明的是，由于今年我区的人代会提前召开，且区财政与市财政结算尚未办理，本次报告的预算执行结果还将有所调整，届时向区人大常委会报告。
　　回顾2009年的预算执行和财政工作情况，主要有四个特点：
　　（一）做大“蛋糕”，财政实力明显增强区委、政府大力推进“二次创业”战略，全区工业发展迅猛。狠抓城市经营和项目建设，有效拉动了经济增长。在经济发展的基础上，财税部门紧扣收入目标，落实促收责任，确保了收入及时足额入库。国税部门坚持依法征税，科技兴税，提前完成年度预算任务。地税部门严格目标管理，强化责任考核，推行税源跟踪管理，税收入库实现了新跨越。国土部门坚持科学管理，做活土地文章，完成了年度任务。财政部门改进耕地占用税和契税征管方式，密切联系国土、房产等部门，实行一体化征收，“两税”入库创历史新高。非税征管部门积极创新收入征管机制，非税收入征管再上新水平。同时，收入质量进一步提升，区级税收收入占一般预算收入的比重达86.97%，比上年提高5.74个百分点。
　　(二)优化结构，各项重点支出保障较好
　　突出保民生、保运转、保稳定、促发展，集中财力保障了各项重点支出。
　　全力支持经济发展。一是支持园区建设。落实预算安排的3000万元用于园区基础设施建设，筹资1250万元支持灌溪工业园二期机械配套产业园建设等。二是支持企业渡难关。安排财源建设资金300万元，引导扶持重点企业；为25家中小企业提供融资担保，贷款5000万元缓解资金困难；落实结构性减税政策，及时兑现税收优惠政策552万元。三是支持“扩内需保增长”项目建设。拨付资金3606万元，满足乡镇文化站建设、大型灌区节水改造、农村沼气建设等中央投资项目的资金需求；支持西区开发规划修编、g207国道、s205省道和老干活动中心等重点项目建设；安排资金支持武陵镇城区治安电子防控系统建设，添置环卫、消防设备，城市功能进一步完善。
　　重点保障改善民生。一是兑现津补贴补助政策。及时拨付资金发放全额单位人员津补贴、离退休人员生活补贴和其他单位干部职工相关补助。二是支持教育优先发展。拨付资金4525万元（区级配套878万元），全面落实农村义务教育保障政策，主要用于免除农村义务教育阶段学生杂费和生均公用经费、支持民办教育、校舍维修改造等；争取上级补助5155万元，区级配套631万元，全面化解教育“普九”债务。三是促进就业和完善社会保障制度。积极筹措就业补贴资金1118万元，促进了城镇就业和农村劳动力转移就业工作；落实民政资金7798万元（含上级5131万元），为47701名优抚对象及时打卡发放了抚恤救助金；配套75万元启动了城镇居民养老保险制度；上解省级企业社会养老保险做实个人账户资金3369万元；全年拨付社保基金23300万元，确保了全区近2万名享受养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险对象待遇的落实。四是基本公共卫生服务不断完善。区级配套522万元继续完善新农合制度，筹集资金支持了社区服务中心、社区卫生服务站和村级卫生室建设等。五是促进公共文体事业发展。安排资金推进文化信息资源共享工程、农家书屋等基层文化设施建设，完成图书馆升级改造、免费送戏下乡和放映农村公益电影，启动区文化活动中心建设。六是积极落实为民办实事。区级配套2640万元，满足了省、市“为民办实事”资金需求。
高度关注农村基层。一是严格按要求落实各项支农惠农政策。通过“一卡通”打卡发放粮食直补、良种补贴、油菜补贴等31项涉农补贴资金21487万元，新增玉米、小麦、棉花良种补贴250万元，争取生猪良种补贴资金136万元，及时兑付汽摩家电下乡补贴1780万元。二是支持农村基础设施建设。区财政安排专项资金，用于新农村建设和镇村同治；安排通乡