——在公司首届_次职工代表大会上
二00七年元月十日
各位代表：
现在，我受公司总经理__同志的委托，向大会报告工作，请予审议。
二00六年工作的基本回顾
    过去的二00六年，是贯彻落实集团公司主辅分离工作推进会、矿第三次党代会精神的开局之年；是公司上下进一步转变思想观念，强化基础管理，扎实推进各项工作的一年；也是管理水平提升，发展速度加快，经营成果令人满意的一年。

——全年实现销售收入1874.82万元，完成集团公司和矿下达计划的180%、125%，分别提前110天和61天完成集团公司及矿下达的年收入计划；  

——实现利润21.17万元，比矿下达20万元的年利润计划增加1.17万元；

——在岗职工人月均工资1882元，比上年增长6.15%，居集团公司同类型公司之冠；

——分流人员17人，完成集团公司下达的减员指标；

——全公司杜绝了轻伤以大 秘书网上的人身事故，实现了安全生产；

——普教、幼教同步发展，中考成绩由原来集团公司的前五名上升到前三名，幼儿园被评为“全国教育科学十五规划教育部重点课题学前双语教育课题优秀实验幼儿园”。

二00六年工作的主要特点

一、围绕总体目标，层层分解落实。

矿第三次党代会绘制了“实现新跨越、建设新双楼”的宏伟蓝图，为使这一总体目标在物业公司得以体现，公司在年初筹备并成功地召开了首届一次职工代表大会，制订了公司今后三年发展规划，确立了二00六年的具体目标和工作思路，把全年的各项指标细化分解到各个单位，引领公司广大职工牢固树立大局意识、责任意识、效益意识、危机意识。在具体实施过程中，制订了二级单位的指标考核和成本核算办法，把各单位当月运营绩效直接与单位职工和干部的工资紧密挂钩，逐月进行考核兑现，同时推行《副科级以上干部月度绩效考核管理办法》，采取百分制的形式，进行月度打分，按得分计算绩效工资，对年度各项指标的完成，进行指标细化、量化考核，并采取交纳个人抵押金的形式，季度考核，年末兑现。基层各单位也层层制订可行的措施及办法，把公司的总体目标进行层层分解，压力层层传递到班组乃至每一个职工。

二、强化内部管理，努力提高运营质量

为使公司的各项指标真正落到实处，一上手，就把抓基础管理作为工作的切入点，进一步强化公司的内部管理，努力提高运营质量。

一是进一步建立和完善内部管理制度，规范经营管理行为。在认真总结近两年来运作实践中经验教训的基础上，先后研究制定和完善了《严格执行预算制的规定》、《进一步强化资金管理的规定》、《关于加强职工工资分配的管理办法》、《招待费使用及管理办法》等等，这些办法形成初稿后，印发给各单位认真讨论和修改、完善，形成共识后，以公司文件正式下发，共同遵守执行，并严格按照相关规定，规范经营管理过程中的行为。

二是搞好月度经营分析，切实履行公司的管理、服务、指导和协调职能。为加强对全公司的经营预测和过程控制，每月10日前召开经营分析会，定期对公司及各单位的月度、季度经营情况进行量和质的分析，帮助基层单位动态分析经营质量和经营效果，共同寻找制约经济发展的不利因素和管理上的漏洞，有针对性地制定解决的措施和方案。在经营分析过程中，力求成绩摆透，症结找准，办法有的放矢。通过经营分析兴利除弊，从而使经营管理工作步入正常轨道。

三是致力提高经营成果。一年来，公司上下围绕经济效益这一中心，不断调整思路，有的放矢地开展经营活动，全公司的经营管理行为得到进一步规范，管理面貌有所改观，经营管理成果也比较显著，销售收入、经营利润令人满意，现金流量、应收帐款、库存材料主要指标日趋合理，可控费用得到有效的控制。

三、盘活存量资产，挖掘内部潜力，提高资产的利用效果

为拓宽服务领域，开辟新的服务项目，寻求新的经济增长点。二00六年，结合公司自身实际，注重挖掘内部潜力，盘活存量资产，并充分利用现有人力、物力及房地产的优势，引导和开辟一些投资小、见效快，且与公司业务相似、性质相同的服务项目，提高资产的利用率和使用效果。行政科为解决部分双职工的后顾之忧，上半年在工房食堂开设了“学生小饭桌”，就餐人数由期初的几个人发展到二三十人，深受学生和家长的欢迎；退休办利用区位优势腾出办公室，开办了“慧源”文化用品商店； “惠仁”粮油店进一步拓宽进货渠道，增加花色品种，扩大服务对象，使营业额有较大幅度的提升，最高月份的营业额突破8万元；徐州物管办也利用自身的力量，在市区开设“丧葬品专卖店”，并加工灵棚对外租赁，尽管出租频率低、收入少，但闯出了一条经营之道，延伸了经营内涵。公司积极筹备“双楼大酒店”，投入运营后，密切关注“双楼大酒店”的正常运转，并从酒店的管理制度到规范化核算等方面予以指导和控制，促使酒店营运质量不断提高，营业额和综合毛利率也实现了既定的目标，投入运行9个月，累计营业额突破120万元，并安置了部分职工到酒店就业，某种意义上讲，增加了公司整体收入，缓解了人员富余的部分压力。

四、提升服务质量，促进自身发展

二00六年，物业公司职工紧紧依附矿井主业，切实服务职工群众，不断提高物业管理水平。

一是加强“两堂一舍”的管理。本着高标准、规范化的要求，提高饭菜质量，更新花式品种。先后在两个食堂相继推行总承包，有效地调动职工经营积极性。南工房食堂在四月份实行承包后，不仅在饭菜质量上有所提高，更重要的是服务理念上发生了变化，销售地点也不局限于食堂大厅，主动到食堂外摆摊设点，与店外摊主竞争，营业额比以往月份提高20%；大井食堂九月份推行窗口竞租，实行“分灶吃饭”，相继推出部分特色菜，满足了部分职工的需求；浴室和单宿进行规范化和标准化的管理，为职工创造较好的生活和休息环境。

二是抓好小区建设，提高管理水平。矿决策，去年元旦起，将工人村的环境卫生工作一并交由物业公司管理后，工人村的一条龙服务便应运而生。为保证家属区的日常服务，房管科2月份开设了生活报警电话，24小时安排专人值守，凡涉及职工的房屋、供水、供电等突发事故，只要接到电话，即登门服务。同时他们还组织力量，在风井家属区安装了晒衣架，既美化了环境又方便了职工，受到职工家属的一致赞誉。在夏季来临之前，为保证家属区居民的正常供电，他们三月份就着手对家属区的供电线路进行改造，徐州物管办要切实为两个小区的居民服务，治安情况有了明显的好转。

三是积极做好季节性工作。公司根据季节特点，有侧重地抓好季节性工作。春节、中秋期间，行政科和惠仁粮店积极组织货源，确保节日期间的物资供应；房管科组织人员对风井、工人村生活区的环境卫生进行清理，为职工创造一个良好的过节环境；退休办、徐州物管办利用节假期间组织老年职工举行喜闻乐见的比赛，使老年职工们过上一个欢乐祥和的节日。四月份，随着天气的逐渐变暖，蚊子、苍蝇等有害细菌繁衍较快，医院每天组织医护人员对工人村、风井家属区等场所进行药物喷洒，一直坚持到十一月上旬，确保职工家属的身心健康。医院还组织防疫人员，每天对食堂的食品采购、加工、销售过程的质量进行检查，严禁霉变、腐烂食品的准入，防止食物中毒，并与房管科密切配合，对生活用水定期进行检查，切实保证职工身体健康。

为切实做好雨季“三防”和防寒防冻工作，本着早准备、早实施的原则，三月下旬，房管科、行政科等单位就即组织人员对矿内、工人村和风井生活小区的大小水沟、窨井、化粪池进行了清挖疏通，对南北污水厂及时做好清淤工作。进入十月份以后，公司及各单位认真做好防寒防冻工作，水暖科组织人员对工人村、大井锅炉进行突击检修的同时，对安全仪器仪表进行校验，做好试气、试压及供水供气管路的维修包扎工作，确保11月15日按时供气。房管科、行政科认真做好“两堂一舍”的保暖御寒工作，确保职工吃上热饭，洗上热澡，为职工创造一个优雅的休息环境。

四是切实抓好幼教和普教工作。随着主辅分离的推进，将幼儿园整建制划归子弟学校，形成幼教、普教同步协调的发展。学校根据青少年的特点，开展爱国主义教育的同时，组织学生参加集团公司和矿不同时期的社会实践活动，注重教学质量的提高，中考成绩由原来集团公司的第五名上升到前三名，在集团公司开展的各类比赛中均获得了较好的成绩，实现了年初既定的目标。

五、加强两级支部建设，党群工作有新起色

1、抓好两级支部建设。一是在矿党委的统一领导下，有条不紊地做好学校、房管科、医院、退休办、水暖科、行政科六家支部的换届改选工作。二是做好支部建设目标考核管理工作，并将考核结果与主管的工资绩效直接挂钩考核，保证了支部工作的有序开展。

2、加大了干部队伍管理力度。一是建立起“能者上、庸者下”的用人竞争机制。今年先后组织进行了公司部分单位副科级干部、公司办文书、财会人员等岗位的竞聘；二是建立起干部月度绩效考核机制。从指标完成、会议制度、请假制度、文明创建、科务公开、支部建设等13个方面进行全面月度绩效考核，与个