街道办事处部门整体支出绩效自评报告
 
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
xx市青羊区xx街道办事处内设6个科室，包括：党政办公室（财务室）、社会事务与计划生育办公室（劳动保障所）、社会治安综合治理办公室（司法所）、投资促进中心（食品药品管理监督所）、城市环境综合管理办公室（城管执法中队、环境保护科）、推进城乡一体化办公室。
（二）机构职能。
xx市青羊区xx街道办事处是行政单位，是区委、区政府的派出机构，主要负责承担辖区内的两个文明建设工作，制定街道经济、社会发展计划并组织实施，负责辖区内劳动和社会保障、市容环境卫生、法制宣传、基层社会保障、计划生育、安全生产、环境保护、征兵拥军等具体工作落实，以及协助有关部门做好街道工商、税务、物价等检查、监督工作。
（三）人员概况。
截止绩效评价日，共有编制23名，实有在职人员56人。其中：行政编制17名，行政人员43人，参公人员7人；事业编制4名，实有4人；工勤编制2人，实有2人。离退休人员34人，其中：离休人员1人，退休人员33人。
（四）年度主要工作目标及重点工作。
1、地方财政收入
xx街道2018年完成地方税收收入10787万元完成年度目标（9129万元）的118.16%。
2、固定资产投资
固定资产投资16.4亿完成年度目标（14.57万元）的112.56%；工业投资7.95亿元，完成年度目标（4亿元）的198.75%；
3、招商引资情况
2018年完成内资17.3784亿元，比上年增长了2.89亿元，增长了20%，外资完成7491万美元，比上年增长了1351万元，增长了22%
4、青羊新城拆迁推进情况
按照青羊新城确定的总体部署，对照区目督办下达完成拆迁农户45户、企业31户的目标任务，积极推进拆迁工作。截止2018年12月底，已签约农户46户，完成目标102%；企业33户，完成目标106%。
二、财政资金总体情况
（一）部门（单位）财政资金整体收支情况。
2018年预算安排5020.71万元，其中一般公共预算财政拨款4822.68万元，政府性基金预算财政拨款198.03万元。一般公共服务支出1803.54万元，国防支出9.99万元，公共安全支出93.86万元，文化体育与传媒支出18.10万元，社会保障和就业支出1465.30万元，医疗卫生与计划生育支出67.56万元，城乡社区支出1312.38万元，农林水支出82.00万元，资源勘探信息等支出26.79万元，住房保障支出139.52万元，其他支出1.66万元。其中基本支出1990.87万元，项目支出3029.83万元。
（二）部门（单位）预算编制及绩效目标设定情况
街道进行精心细致严谨的预算，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。年度总体目标：1.保障辖区环境卫生质量；2.招商引资完成相关部门核定目标；3.合理运用社区公共服务保障资金，为辖区居民做好公共服务；4.保障办事处基本运行与各项工作的顺利开展；5.保障基层各级党组织的健全运转；6.做好做细城市管理。
三、预算管理情况
（一）预算执行情况
1、总体执行进度：本单位当年预算支出完成率为94.70%，支出增减变动情况为：其中基本支出1990.87万元，占39.65%；项目支出3029.83万元，占60.35%。
2、预算调整及结余结转情况。
1.预算调整。年度执行过程中一般公共预算财政拨款调整增加1358.67万元，主要是追加款项用于社区提档升级办公用房建设、社区微型消防站建设、招商引资引进企业发展、在职人员目标绩效发放、高龄津贴、综合应急示范社区建设、全国经济普查、  公共文化服务体系建设、示范社区建设、环境卫生作业、“两拆一增”、行道树增量提质、安全保密综合治理工作等方面的开支。政府性基金预算财政拨款调整增加198.03万元，主要是上级追加的用于编制户外广告和街巷店招控制性详规费用、绿化管护、以及城乡环境综合整治等方面的经费。
2.结余结转。年底共结转结余36.15万元，均为项目支出。其中：机动经费结余15.53万元、招商引致经费16.60万元、安全生产1.51万元。
（二）“三公”经费管理
2018年“三公”经费预算总额14万元，与2017年预算总额19万元相比，减少了5万元。具体分项说明如下：
1.因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元，与2017年预算持平。
2.公务接待费
   2018年预算安排7万元，较2017年预算减少了5万元，主要用于招商引资接待。2018年公务招待费支出1.03万元，2017年未发生公务招待费，2018年的公务招待费增加主要是用于招商引资活动
3.公务用车购置及运行维护费
xx市机关事务管理局核定车编2辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费7万元，其中，运行维护费7万元。较2017年预算不变。2018年公务车购置及运行费支出2.98万元，较2017年支出数6.26万元减少3.28万元。
2018年“三公”经费决算数为4.01万元，其中公务用车运行维护费2.98万元，公务接待费1.03万元，未发生因公出国支出。
（三）综合管理情况
除根据单位实际情况制定《xx街道办事处财务管理制度》外，还在街道预算管理体制调整后，根据《xx市青羊区街道财政预算调剂暂行办法》（成青财[2016]209号）的规定，结合街道自身实际情况，制定了《xx街道办事处财政预算内部调剂管理办法》，按照重要性原则划分了自有财力的各项调剂权限、明确了内部调剂流程。在其他配套制度方面，主要完善了一下几项内容：
一是梳理差旅费审批流程，规范了《公务出差审批单》的格式和内容。通过对差旅费报销标准的整合汇总，不仅使出差人员节约了时间成本、提高了节约意识，而且增进了财务管理的规范化和透明化。
二是规范报销单填写和报销流程。在收集各科室意见、建议的基础之上，由财务室将新年度的报销单填写注意事项、报销具体流程下发各科室，在增进各科室沟通交流的同时，增强了财务管理的参与程度。
三是结合内部控制基础性评价工作，继续完善各项管理制度。尤其是在建设项目管理、合同管理相关制度方面，单位正在摸索实践行之有效的具体措施。
年度资金使用过程中不存在违反国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的情况，资金的拨付具有完整的审批程序和手续，项目的重大开支按照财务管理制度及“三重一大”的要求事前经过评估论证。使用范围符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，预决算及“三公”经费信息均按规定时限公开。
国有资产管理落实到位，已将所属单位国有资产纳入系统管理，资产变动情况已及时录入系统，由纪工委办公室罗志强负责管理系统，做到了账物相符，严格落实各项审批程序，没有出现资产流失、资产失控和资产价值非正常贬值消耗等。
部门决算编报工作严格按照上级通知精神，遵从决算编报说明，依据单位收入支出实际情况，准确编报，及时进行上报，做到了账表一致并按规定公开了决算。
（四）绩效管理情况
根据单位实际情况进行部门绩效管理，按规定组织和开展绩效评价，工作内容包括本部门的自评、完成本部门绩效评价报告与佐证、对各项目都进行了绩效评价，积极加强绩效管理与落实。通过加强绩效评价工作的指导和督导，提高了资金使用的效率和效益，让工作留下了痕迹，同时也产生了许多宝贵的经验。
四、部门整体绩效情况
（一）经济发展持续稳定，但指标突破需要进一步加力
一是地方财政收入。全年目标11679万元，完成10787万元，完成目标的92.36%。主要原因是根据国家政策，原来企业增值税留抵的全部退回，辖区企业成飞公司7月退回留抵增值税8095万，涉及区市级收入2550万元，直接影响全年任务完成。若无留抵退税政策，我街道全年预期可完成税收13050万元。
二是固定资产投资。全年目标14.57亿元，完成16.40亿元，完成目标的112.56%，其中工业投资全年目标4亿元，完成7.95亿元，完成目标的198.75%。技改投资全年目标4亿元，完成0.44亿元，完成目标的11%，未能完成的主要原因有二：辖区两厂虽有大量的技改项目，但因军工企业数据涉密不能申报；xx商业点多为临街商铺，辖区启动全面拆迁以来，有技改项目的企业，也因拆迁原因，停止技改项目，导致目标完成困难。服务业投资全年目标10.57亿元，完成7.50亿元，完成目标的70.96%，未能完成的主要原因是辖区处于