一、部门概况
（一）部门基本情况
本院现有编制数共56名，在编人员50人，临聘人员18人，退休人员21人。实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。内设办公室、政工科、纪检监察室、侦监科、公诉科、反贪局、反渎局、控申科、预防局、监所科、民行科、林检科、法警大队、案管中心及技术科，共15个职能部门。
主要职能：
1、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
2、依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查。
3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
4、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。
5、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
重点工作计划：
1、充分履行批捕起诉职能,维护社会和谐稳定；
2、加大职务犯罪查办力度，积极开展职务犯罪预防；
3、强化诉讼活动监督，切实维护社会公平正义；
4、积极开展平安xx创建活动，努力提升社会满意度；
5、加强思想能力作风建设，全面提升检察队伍形象。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
    2017年预计全年总支出约1286.61万元，其中基本支出约1032.45万元，项目支出约254.16万元。按支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、基本建设支出等费用。
二、部门整体支出管理及使用情况
本院2017年度预计支出合计约12866058.04元。其中：基本支出约10324474.00元，占总支出的80.25％；项目支出约2541584.04元，占总支出的19.75％。2016年总支出为11081923.76元，较上年增加1784134.28元，增加了约16.1%,支出增加的主要原因是2017年xx县基本工资及津补贴进行了整体提额，社保基数增加，以及司改推进后员额检察官的工资调整补发等。
（一）基本支出
2017年度基本支出预计约10324474.00元，其中：工资福利支出6124999.63元，商品服务支出1609537.21元，对个人和家庭补助支出1739937.16元，基本建设支出850000元。
三公经费2017年全年预计共支出34.91万元。其中：①公务接待费，全年预计支出11.12万元。②公务用车运行维护费，全年预计支出23.79万元。③无因公出国（境）费用。
对比2016年，去年我院三公经费共支出约49.76万元，今年三公经费支出比去年整体下降29.84%。其中：①公务接待费，2016年共支出18.06万元，今年降低38.43%。②公务用车运行维护费，2016年共支出31.70万元，今年降低24.95%。③无因公出国（境）费用。
我院“三公”经费使用一直本着厉行节约的原则，严格控制开支，比往年呈递减趋势。
（二）专项支出
2017年度项目支出预计约2541584.04元，其中：工资福利支出311208元，商品服务支出2230376.04元。本年度工资福利支出主要为全国司法体制改革员额检察官增补工资。2016年度项目支出共计2498035.75元，今年比去年增长1.74%。
三、部门专项组织实施情况
我院根据法律及县委县政府、县财政有关财务工作的相关规定，制定了院内的财务管理办法。办法明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督、项目招投标、调整、竣工验收等制度。
（一）加强部门预算管理,合理安排财政资金。增强行政成本意识，保证单位基本运转的同时，严格按预算控制专项支出。
（二）重视对项目支出的管理。牢固树立"先预算，后支出"的观念，项目支出严格纳入经费预算，统筹安排使用专项资金。
（三）规范大宗商品的购置管理。大宗商品购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，依照省财政厅每年公布的湖南省政府集中采购目录及政府采购限额标准，按照县财政政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。我院的政府采购项目均编制了政府采购预算，2017年政府采购执行率达100%，执行情况良好。
（四）规范资金结算管理。经费报批实行"一支笔"审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。
四、部门整体支出绩效情况