为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据xx县财政局《关于开展2017年度部门整体支出再评价的通知》（嘉财发〔2017〕35号）的部署，结合我办的具体情况，认真组织开展了2017年度xx烟办部门预算绩效自评工作，现将我办2017年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、部门概况
xx县烟草办是代表县人民政府负责现代烟草农业发展工作的一个综合管理部门，属正科级参照公务员管理单位。主要职能有：1、贯彻执行党和国家关于烤烟生产的方针、政策和法律法规，严格执行国家和省市有关烤烟生产的调控政策，负责制定全县烤烟生产的规划、政策和措施；2、组织管理、协调烤烟生产基础设施建设，推广现代烟草农业项目。3、负责安排种植计划、推进优质烤烟基地、烟水配套工程及烤烟良种化工程建设、提高烤烟生产的科技服务等工作。4、试验、示范，推广烤烟生产的新技术等工作。5、监督、稽查、协调烟叶收购等工作。6、承办县委、县政府及上级相关部门交办的其他工作。目前，xx县烟草办实有人数10人。其中在职7人(编制人数4人，副处级待遇1人、正科级待遇3人、副科级1人)，退休2人，临聘1人。领导成员正、副主任各1人。由于人员少就没有具体分设科室，只设一个综合性的办公室，但对人员进行了具体分工。
二、部门整体支出及管理情况
（一）2017年度收支情况。
1、收入：4182081.07元。其中，上年结转收入773688.07元、财政拨款收入2842722元（含项目资金2238374元）、其他收入565671元。
2、支出：4182081.07元。其中，基本支出904331.07元（其中工资福利支出599701元、商品和服务支出即公用经费支出204160元、对个人和家庭的补助支出85140元、教育捐款支出12000元、其他支出2530.07元），烟叶发展专项支出3277750元。
3、年终结余0元。
4、 公用经费204160元（年初预算250000元）为年度预算的81.68%，比预算下降18.33%，比去年下降（