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质量责任追溯考核管理规定

1.目的

为建立以客户为导向的制度流程，引导以市场为牵引的体系，强化全员的质量意识，提高公司制造质量，保证持续提高产品质量，特制定此规定。

2.范围：适用于公司各制造车间质量工作、质量环境目标、质量事故的分级、处理和考核。

3.定义

质量事故：指由于失职或重大过失等原因造成一定质量损失的批量性质量问题，或由于某原因造成公司声誉严重影响，性质恶劣的事件。根据“数量、金额”分为三个级别：Ⅲ类、Ⅱ类、Ⅰ类，严重程度依次递增。具体分级标准如下表：

级别

判 定 标 准

Ⅲ类

批量不良

一次性出现部件质量问题导致产品不合格数量（a）在300≤a≤1000套/件；

一次性刷架总成产品质量问题数量（b）在80≤b≤200套；

一次性质量方面问题造成返工返修费用（c）在500≤c≤2000元；

客诉损失

外部客户投诉，赔款金额（d）在1000≤d≤2000元；

因同样的原因、三个月内在同一部门发生次数（e）在2≤e≤3次；

Ⅱ类

批量不良

一次性出现部件或碳刷质量问题导致产品不合格数量（a）在1000＜a≤3000套/件

一次性刷架总成产品质量问题数量（b）在200＜b≤500套；

一次性质量方面问题造成返工返修费用（c）在2000＜c≤5000元

客诉损失

外部客户投诉，赔款金额（d）在2000＜d≤5000元；

因同样的原因、三个月内在同一部门发生次数（e）在3＜e≤5次；

i类

批量不良

一次性出现部件或碳刷质量问题导致产品不合格数量（a）在3000＜a≤5000套/件

一次性刷架总成产品质量问题数量（b）在500＜b≤1000套；

一次性质量方面问题造成返工返修费用（c）在5000＜c≤8000元

客诉损失

外部客户投诉，赔款金额（d）在5000＜d≤8000元；

因同样的原因、三个月内在同一部门发生次数（e）在5＜e≤7次；

注：1、以上符合多个条款的按最高级别定义，不重复考核；

2、数量标准与经济损失标准有冲突，按照事故性质影响度度大的为准。

3、超过i类的上限为特大质量事故，加重考核。

4.职责

4.1质量部：是质量考核归口管理部门，负责考核事项的调查核实及输出考核记录。每月对客诉、批量的事件损失、质量信息报送情况、工作质量、质量改进进度等进行考核，提出质量奖罚建议，提交给品保部审核，报总经理批准，将考核结果报管理部备案。

4.2各部门负责配合质量考核的调查，按时提供相关真实信息与记录，并根据有关决议落实整改措施。

4.3质量仲裁委员会：负责对各部门的申诉事件进行仲裁与协调。成员为总经理、技术总监、生产总监、品保部长、管理部长等组成。

5.作业内容                                          

5.1质量考核作业流程

5.1.1生产过程中，各相关部门发现品质异常后反馈给质量部,由质量部负责调查评估。顾客投诉的质量问题，由销售部直接反馈给品保部，由品保部负责调查评估。

5.1.2质量部负责评估品质异常是否属于质量考核范围,若不属于,质量部负责留下记录,若属于考核范围,由质量部负责编制考核通报,上报品保部处理。

5.1.3若被考核部门有异议,可向质量仲裁委员会申诉（品保部作为申诉窗口）,由公司质量仲裁委员会进行判定与裁决。

5.1.4完成确认或裁决后,由总经理负责批准《不合格评审单》,并全公司进行公布,若涉及到罚款项目,由质量部同时编制处罚通告，报管理部备案,同时报送财务部，在工资中扣除。

5.1.5对于品质异常事项,质量部负责组织推动责任部门整改,责任部门负责在质量部规定时间内完成整改。

5.1.6质量部负责对整改项目进行验证,对于不符合要求的可要求责任部门重新整改,直到关闭为止,质量部负责将整改项目标准化,以便于后期的持续改善。

5.2质量责任

5.2.1各部门负责人为本部门第一质量责任人。

5.2.2各部门应严格履行本部门的质量职责并对“应知不知、知而不行、行而无效”造成的一切后果负责。

5.2.3各部门之间、上下工序之间均严格体现为内部“供方”与“顾客”的市场契约关系，任何“供方”都应积极主动为其“顾客”提供必须的产品、服务或信息，并对因未能达到“顾客”双方承诺的要求而造