市财政局局长关于2017年市本级财政预算调整方案的报告

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

今年以来，国家陆续出台了一系列稳增长政策措施，在盘活存量资金、政府债务管理等方面进一步加大改革力度，预算执行与年初预算相比发生较大变化。受市人民政府委托，根据《预算法》、《xx市市本级预算审查监督办法》、《市本级财政资金审批管理暂行办法》等有关规定，现就市本级2017年财政预算调整情况报告如下，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

（一）追加支出12.2亿元

市十五届人大五次会议批准的2017年市本级支出预算为45亿元（不含上级转移支付）,拟追加支出12.2亿元，追加后支出预算为57.2亿元。其中：市本级追加支出12亿元，转移下级支出0.2亿元，具体项目见附表。追加支出的资金来源主要有三项：一是清理盘活存量资金5.5亿元，二是按照安徽省人民政府《关于促进经济健康平稳发展的意见》相关要求，压减一般性支出555万元，三是调用历年结存的预算稳定调节基金6.6亿元（年初结存15.3亿元，本次调用后结存8.7亿元）。

（二）支出项目调整1,190万元

今年以来，部分单位年初预算安排的项目，在预算执行中由于上级相关政策和实际情况发生变化需要调整用途，根据部门申请，拟对以下项目进行调整，具体如下：

1、调减市金融办金融机构支持地方经济发展考核奖励资金30万元，调增金融办xx金融管理人才培训班经费30万元；

2、调减市规划局应急规划编研项目经费46万元，调增市住建委2017-2019年棚户区改造和保障性安居工程配套基础设施三年滚动计划编制经费46万元；

3、调减市环保局大气自动站运行维护费54万元，调增市环境监测站水污染防治水质自动站运行维护费54万元；

4、调减市一中综合楼建设经费260万元，调增教育局全国大学生互联网+信息大赛100万元、九中学生公寓维修经费60万元、一实小初中部校园电视台建设经费40万元、一中科研楼屋面维修经费60万元；

5、调减市公安局技术楼二期用房建设经费800万元，调增市公安局宏业派出所拆迁置换费用800万元。

二、政府性基金预算调整情况

（一）收入预算调整情况

年初预算收入安排41.1亿元，其中土地出让金38亿元，拟调增土地出让金收入14亿元，主要是今年以来房地产市场企稳，土地出让收入增加。调整后的收入预算为55.1亿元，其中土地出让金52亿元。

（二）支出预