市医院2016年绩效考核运行情况分析报告

 
    2016年以来新医改政策不断推进落实，各项医疗改革措施对医院经济运行产出了较大的冲击，医疗卫生市场竞争不断加剧，我院又处在终止目标责任制管理待完善期间，形势严峻。院领导班子及时创新了医院管理模式与医疗服务理念，按照深化医药卫生体制改革的总体要求，以建立维护公益性，调动积极性，保障可持续的公立医院运行新机制为目标，通过以工作量为基础，以工作质量为考核标准，以强化成本控制为手段，坚持按劳分配，优绩优酬，兼顾公平的分配原则，制定了医院奖励性绩效考核和分配 ，有力地推动了医院的健康发展。现从工作量、收入、支出、绩效四个方面分析：
一、工作量对比分析
由于绩效工资以工作量与工作质量考核为主，增加了专项绩效考核与奖励，2016年工作量全面增加，形势喜人，主要指标如下：

名   称 2016年 2015年 增减 增长率
实占床日数 176981 161658 15323 8.7%
平均病床使用率（%） 91.38 86.61 4.78 5.5%
平均病床周转次数（次） 33.99 30.86 3.13 10.1%
平均住院日（天） 9.44 9.5 0.06 -0.6%
出院人次 18975 16982 1993 11.74%

（一）临床科室
出院人次大部分科室有所增加，略有下降的有普外科919人次，下降3人；口腔科209人次，下降9人次。增幅靠前的科室如下：
科室名称 2016年
（人次） 2015年
（人次） 增减 （人次） 增长率（%）
眼  科 1799 1378 421 30.6
中医科 137 106 31 29.2
五官科 319 251 68 27.1
内二科 3131 2646 485 18.3
脑外科 826 699 127 18.2
骨  科 690 618 72 11.7
内分泌科 974 875 99 11.3
妇产科 2306 2091 215 10.3
皮肤科 110 100 10 10
心内科 3851 3589 262 7.3
    
（二）医技科室工作量2016年比2015年增长了24%。

名    称 2016年 2015年 增减 增长率
检验科（万次） 148 113 35 31%
b超室（万例） 3.4 2.8 0.6 21%
血液净化室（人次） 6122 3614 2508 69%
导管室（人次） 872 643 229 36%
手术台次 5676 4278 1398 32.68%
西药房处方数(万张) 48 34 14 41%
中药房处方数(万张) 12.7 9.5 3.2 33%
2016年略有下降的医技科室有:
ct室16345例，比2015年17287例减少942例，下降5%；
放射科2016年32110例，比2015年减少1363例，下降4%。
（三）门诊工作量受分级诊疗政策影响，有所下降，不容乐观。
2016年门诊人次243638人次，同比248885人次减少6903次，下降2.8%。大部分科室都有所下降，但眼科和血透室却由于特色专科影响力和环境服务的改善，门诊人次有所增长。
眼科2016年门诊人次38074，增加4472，增幅13.3%；
血透室2016年门诊人次1792，  增加783，增幅77.6%。
门诊人次降幅较大的科室表：
科室名称 2016年
（人次） 2015年
（人次） 增减 （人次） 增长率（%）
手外科 675 1041 -366 -35.2
脑外科 807 1081 -274 -25.