市重点工程建设管理局局长任期经济责任履行情况审计整改报告

根据市政府安排，xx市经济责任审计工作领导小组于2016年9月5日至11月8日对xx市重点工程建设管理局局长xx同志2012年8月至2015年12月任期经济责任履行情况进行审计，反馈后，我局高度重视，多次召开了党政领导班子联席专题会议，对《审计报告》中有关问题分析、查找根源，制定了整改方案，现报告如下：

一、重点工程管理方面《审计报告》指出：

1、部分项目计划执行不到位，编制不合理。主要表现在（1）2013年至2015年重点工程计划有部分项目没有按期完成；（2）个别项目计划编制没有细化，即同一条道路在不同年度实施没有注明标段名称；（3）一个项目未编工期、一个项目上年计划列在下年度续建项目内。我们认识到作为市重点工程计划主要参编单位，在编制计划时拆迁、征地等客观因素考虑得不充分，致使计划没有完全执行到位，我们已经要求局相关领导、科室负责人、工程技术人员在今后的计划编制过程中多做实地调研、组织专家论证，尽可能把计划编制的更加精准。   

2、违约金收缴不到位。在对重点工程实施管理过程中，我们依据合同约定，三年间共发出对施工、监理等单位违约责任书116份、督查通报20期，涉及应收取违约金373.7万元，已收并上缴市财政262.19万元，差额111.51万元（2013年度居多数）。我们意识到加强重点工程建设管理，要以完善的规章制度作保障，近年来我们制定、完善了《关于进一步加强市重点工程施工管理的通知》、《重点工程变更管理暂行办法》、《关于进一步加强市重点工程项目前期工作的通知》等一批制度，开出的违约责任书逐年减少。我们以本次审计为契机，进一步完善重点工程建设管理制度；对尚未收回的违约金已经组织清收，目前已收回32.6万元并上缴市财政。

    3、少数项目审减率居高不下。我们送审项目108个，有15个项目审减率为10%以上，占比13.89%，市审计局对政府投资项目审计把住了关口。作为全市重点工程建设管理单位，我们应加强对施工企业报送审计资料的审核，积极与审计部门一道管好政府资金。我们已经做出安排，今后对施工单位报送的审计资料，先聘请造价专业技术人员，进行初审后再报送市审计局。

4、个别项目变更、签证较多。这里是指我局接手的，市重点局成立之前的，2011年开发区新城二路（安丰路—纵七路）道路项目。该项目由于前期准备不充分，设计变更、工程签证较多，金额651.16万元。这一老项目设计变更、工程签证多的问题，早已引起了我们的重视，2013年  月，我们制定了《重点工程变更管理暂行办法》，其中规定一个项目中，同一类变更不得超过2次，签证不得超过3次。市重点局成立后，新开工的项目均按此规定严格执行的。

    5、未履行政府采购程序。我局自2013年以来依据《xx市