各位领导、同事大家下午好！

西宝项目部2012年是从桥梁工程向轨道工程转型的一年，对于大多数人来说，都是接受新工序、新工艺的开端，在项目领导的带领及全体员工的努力下，通过客服种种困难，圆满完成年度施工任务,现将全年各项工作总结如下。

一、合同预算管理执行情况

1、项目从架梁工程转换为轨道施工，前期制定的相关制度及办法不适用后期施工的需要，为了进一步加强对合同预算的管控及执行，对前期下发的各项管理制度及办法进行完善及修订。

2、根据最新合同管理的相关制度及办法，对所有合同资料进行了整理及整改，建立完善合同登记台账，建立合同统计报表及合同履行完结表，每季度对合同的签订、履行、金额等进行统计上报，使合同管理工作能够深入到各个部门，从而使合同管理科学化、制度化、规范化。

3、完成劳务分包队伍资质的审核、申报、合同的起草、签订及劳务分包单价的测定和核算工作，按时完成劳务队伍的验工计价及结算工作。

4、完成劳务派遣管理费用的结算，每个季度统计劳务派遣的人员数量、出勤天数及工资发放金额，根据合同约定的管理费提取比例进行结算。

5、完成内部的验工计价工作，每月根据各个作业点的施工进展情况统计上报月度完成数量及完成产值情况，季度末对本季度已完工程数量进行收方计量及验工计价，确定项目合同收入。

6、配合安质部门编制安全生产费用投资计划，统计已发生的安全费用及对外安全投入的计价情况。

7、配合完成合同管理工作中的付款条款和合同价款的拟定及各类合同的审核工作。

8、组织各部门完成劳务队伍的考核评价工作，劳务队伍的人员到位情况、工资发放情况及合同履行中的质量、安全、物资、设备及工机具的投入使用情况及综合管理能力进行考核及核算。

9、完成全面预算初稿的编制工作及项目轨道工程预计总成本的测算编制工作，轨道工程开始施工后，以施工图纸、施工组织设计和管理措施为依据，测算出每一个单位工程直接费用消耗量，根据工程数量确定轨道工程预计总成本。先后完成了无砟道岔、有砟道岔、长轨铺设的成本编制工作。

10、按时编制季度成本分析报告，并上报新运公司。根据不同时期，不同的节点工期完成成本分析的编制工作，并组织召开成本分析会议，通报项目不同施工节段各项费用的收入及成本支出情况，确定成本控制的重点因素。

11、解析合同及施工概算，确定项目施工工作界面的划分问题。

12、完成铺轨基地变更索赔费用的编制工作，对前期建设中三电迁改，后期因铺轨工期调整变更进轨通道，增加的临时线路、临时道岔及电力线路的迁改等进行梳理及费用的编制。

13、完成中央投资基础资料的整理及编制工作。

西宝项目部2012年截至到四季度末共完成箱梁架设210孔，道岔铺设19组，无砟轨道整体道床铺设1.891单线公里，铺轨基地建设完成剩余40%工程，正线铺轨249.06单线公里（超前计价，主要为无砟轨道整体道床铺设期间扣件及钢轨材料款），合同计价收入为本年度56324.12万元，开累77304.34万元，完成合同收入的76%。本年度共签订各类合同66份，正在履行中的合同14份，开累共签订各类合同