以品牌树形象    以融合促提高　　

为实现陇海旅游大发展而奋斗　　

在公司一届一次职代会上的行政工作报告　　

（2012年12月  日）　　

各位代表、同志们：　　

按照公司一届一次职代会议程安排，现在，我向大会做行政工作报告，请予审议。　　

一、借改革东风，在整合中发展，旅游集团成立以来工作成效显著　　

即将过去的一年，是贯彻落实沈阳多元化经营工作会议精神，加快多元化经营发展的一年，也是我们陇海旅游集团公司的创始之年。2012年，面对整合初期融合不到位、市场开发缓慢、售票政策变化、专业人才匮乏、陇海停业整修等一系列严峻考验，公司干部职工将“三化一融合”作为公司的发展思路，确立了“以旅游为龙头，以酒店、客票为两翼”的发展模式，对内挖潜力，强基础，促融合，对外找渠道，拓市场，促使各项工作取得了较大发展。　　

1、       机构整合克服不利因素实现平稳过渡。从5月15日路局下发原旅游、酒店、客票三个公司合并文件后，旅游集团公司领导班子利用不到两个月时间，在路局的大力支持下，面对人心浮动、机构组织不健全、规章制度不规范、经营业务下滑等诸多困难，在路局、国铁集团的大力支持下，配齐了领导班子，完成了营业执照恢复，健全了管理机构，协调路局解决了陇海大酒店和路易酒店滞后一个月发放职工工资问题，制定了旅游集团工效挂钩办法，对工资分配政策进行了统一，缩小了各板块间的收入差距，以节税为目的，集团内部合理分配利益，制定酒店等一系列工作，通过公开竞聘，选配的47名干部充实到各级管理岗位。新的旅游集团经过半年的锤炼，经营工作稳步提升，在2012年，经过全体干部职工的共同努力，完成营业收入   万元，实现综合效益  万元，在完成国铁集团年初下达的各项经营指标的基础上，略有超额。　　

2、       主要业务在整合实践中初步融合。管理上确立集团机关经管合一的模式，树立一盘棋思想，从项目立项、策划到组织实施，在旅游产品策划运营小组的指导下，将旅游产品、酒店、客票业务统一策划、统一组织、统一实施，形成从领导班子、机关工作人员到具体操作人员的项目运营体系，做到重要事项各环节有人管、有人负责、有人组织实施，建立的每日客源、房源信息传递机制，加快促进了酒店、旅行社间业务融合。在重点经营项目上，实施集团不分彼此，共同实施。在今年的月饼配送工作中，各单位统一听从安排，组织配送，圆满完成了全局1364.85份月饼的配送工作。及时调整专供酒营销策略，机关、各分公司摒弃业务划分，每个员工成为营销主体，在短短的2个月，销售专供酒  件，实现经营收入万元，占年内销售的%。同时，联合专业公司对专供酒进行全新的包装策划，融入铁路元素，形成具有我局企业文化特色的专供酒。主营业务经过半年的业务磨合，整合各类资源，将四个酒店，298个客票代售点、客票合作方邮政和利安作为旅游产品销售推广的销售网络，以《西安铁路旅客出行服务指南》、电梯间、楼宇等各类对外推广媒介，对旅行社专列、特色专线及酒店促销活动进行策划宣传，提高产品受众面和影响力。承办的《动车服务指南》已编印3期31000册，对延伸业务、扩大市场影响大力、推广“陇海旅游”品牌起到了积极的作用。　　

3、       旅游业务克服经营压力初现龙头作用。旅游板块在年初指标基础上营业收入指标增加500万元，综合效益增加217万元的压力面前。不负众望，发挥所长，开发了陕北观光旅游车“商旅快车”，6月底试运行两趟。专列、地接和组团业务攀升显著。采取的自主开行、联合开行和承包开行三种专列开行营销模式，实现专列营销的新突破。下半年第一趟东北专列直客的收客率达到了60%以上，全列共收客734人，直客收客426人。10月底开行的港澳专列则完全采取自主营销的方式，以西铁国旅品牌直接组织客源，全列共收客837人，成为铁旅自创建以来第一趟自主经营开行的专列，实现了自主经营旅游专列零的突破。2012年共开行旅游专列22趟，较去年同期增长了37.5%。发送旅客18647人，实现收入2521万元。克服地接短板，承接武汉局“百安赛”系列团，路局团委“重走巴山”活动的组织，发展地接散客业务，收入实现126.22万元。同时，做好旅游市场推广，暑期策划 “快乐少年”港澳、北京等多种高质量旅游产品和海口、昆明、内蒙、青海以及感受瓜果飘香丝绸之旅，感受祖国美好河山张家界、桂林、九寨黄龙等一系列专线游，十一黄金周推出张家界专线游，收入利润实现了历史性的突破。旅游板块达到了毛利增加，业务拓展等多种成效。旅游板块实现2012年收入   万元，完成全年计划的  %，综合效益完成   万元，较去年同期   万元增长了   %　　

4、       客票业务克服政策影响保持较好发展。客票板块稳步推进业务开发，加强与利安集团合作，组织开展了“火车票进社区”活动，实现售票网络向社区拓展，利用邮政网络，加快客票服务向无轨地区扩展，已在无轨地区或人流量密集区域新增代售点36个，其中在陕北开通了23个客票代售点，使客票代售点增加到了298个，较上年末增加了13.7%；客票在增加代售点覆盖面的同时，做好新产品开展。 6月19日开展了电话订票的送票业务，利用96688电话订票平台，为成功订票的旅客提供送票服务，12月份投入自动售票终端设备，实现了旅客自主购、取票。在春运、五一、十一等关键时间段，通过双窗口代售点全部投入使用，调用了大轿车将购票旅客输送到市内排队人数较少的代售点，延长17个代售点工作时间，增开13个售票窗口，缓解排队和购票压力，在服务广大旅客的同时，也确保了营业收入。2012年，客票代售完成收入    万元，完成全年计划   万元的  %，综合效益完成   万元，完成全年计划   万元的   %。　　

5、       酒店业务克服整修因素拓展销售渠道。酒店业务加大营销力度，拓宽创收渠道，改造陈旧设备，节能减排降低成本。各酒店将钟点房、特价房业务常态化，在各酒店设立了便民服务台，充分体现亲情化、人性化服务，从而提高客房入住率。各大酒店紧密结合市场实际，密切关注周边酒店客房价格，根据旅客入住情况，灵活调整客房价格，分时段做好营销，大力增加收入。九华饭店在十二届安康龙舟节期间，同比去年596间增加了50间。路易、九华酒店利用所处地段为学校聚集区，做好考试经济账，广泛收集考生信息，推出具有特色的高考房，实现增收  万元。在节能降耗方面，陇海酒店在暑期合理使用小吨位锅炉带动空调循环系统，每天节约天然气1500立方，两个月节约费用近20万元。九华饭店空调系统改造，全年成本支出减少近13万元。2012年，酒店板块完成营业收入   万元，综合效益    万元。　　

6、       管理效能在规范管理中逐步提升。全面规范经营行为，对代售点的开办、经营性房产出租等严格按照程序执行，由集团办公会议集体研究决策，建立了经营信息日报告、周小结、月分析制度，根据经营信息主动掌握研究市场变化；按照规范管理年的要求，下发各项管理制度45项，建立了收入、成本、固资等15项内部财务控制制度，完善招投标管理办法，严格执行招投标工作流程，压缩成本支出，杜绝廉政问题。以“五定三率”考核和管理绩效考核为基准，推行工作日写实、月评价、月考核、月兑现，切实规范了干部的人事管理。按照高标准、强基础，促管理为根本，建立健全了行政、党务、人事、财务、经营、安全路风等方面管理制度44项。全面划定了机关4个部室，2个中心的职能权限，规范了32个管理岗位职责。机关各部门形成了权责明晰、高效透明的管理机制。　　

7、       安全路风在经营发展中作用突出。始终将安全路风工作作为工作重点，以客票代售点监控中心为平台，实现人机互控，实现监控中心与各代售点的实时信息发布、通话，并对售票员的服务质量、工作环境等实时监控，已经完成包括西安、宝鸡、安康、咸阳地区在内的105个代售点的视频监控安装，实现了对各客票代售点的实时监控。通过开展“查管理，查作风”两查活动，“转作风、减会议、上一线、保安全”主题安全包保检查等多项安全活动，有效强化了干部职工安全意识，全面强化了干部作风。安全大检查活动、“百日消防安全检查活动”全面查处了各项安全隐患。2012年，开展专项检查6次，组建安全检查组累计达到10个，检查的范围覆盖到公司管辖的每一个经营网点。对发现的防火、特种设备等关键问题紧盯整改，盯控改造了陇海大酒店消防系统，维修了西佳大厦的载客电梯和消防设施，有效地维护了良好的安全局面。　　

8、       职工待遇在原有基础上稳步增长。在工资收入方面，按照“限高托低、倾斜一线”的工资分配原则，按板块同意了旅游、客票、酒店各单位的绩效工资基数。通过半年努力，实现了三个缩小。一是旅游集团与其他非运输企业间差距收入缩小。二是集团各企业间差距缩小。三是集团机关和经营一线间差距缩小。在关心职工生活方面，加大对职工慰问的投入，每逢重要节假日、寒暑期，到一线、到困难职工家中进行慰问，2012年，全集团慰问职工共计投入  元。在加大帮困扶贫工作方面。为  名职工发放死亡补助   元，帮困助学   名补助   元；助医补助   名，    元；补助困难职工   名   元。在凝心聚力方面，集体工、劳务工的资金、政策倾斜。坚持成果共享理念，不断提高工资待遇。在职代会代表选举、年底评先评优工作中，不断增加集体工、劳务工所占比例。　　

9、       党群工作在合力共为中协调发展。集团党委深入开展谈心活动，坚持与职工平等交流，畅通诉求渠道，倾听职工心声、随时掌握职工思想动态，引导职工正确看待重组整合对旅游板块发展的重大意义，消除不稳定的思想苗头，促进职工队伍的稳定；党群工作坚持融入经营中心，服务大局，组织开展“争当最佳售票明星、最佳营销能手、最佳服务标兵，确保安全、队伍稳定，经营任务完成”的“三争当一确保”劳动竞赛活动。每月评选的先进人员，用实际行动推广先进经验，营造在经营工作中比学赶帮超的良好氛围。配