为牢固树立规范是“生命线”的意识，切实增强“两烟”生产经营规范的自觉性和坚定性，积极推进我县内部专卖管理监督工作的深入开展，进一步规范生产经营行为，健全专卖长效机制，保障行业稳定健康发展，根据国家局和省局《烟草行业内部专卖管理监督工作流程规范》要求，充分认识内部专卖管理监督工作的重要性、长期性和艰巨性，结合我局实际，特制定2012年度内部专卖管理监督工作方案。　　

一、指导思想　　

牢固树立国家利益至上、消费者利益至上的行业共同价值观，“以创新监管模式、提升监管水平、促进行业自律为重点”，紧紧围绕国家局提出“卷烟上水平”的总体要求，完善和健全内部专卖管理监督长效机制，切实增强大局意识、责任意识、自律意识，认真履行好专卖内管职责，强化痕迹化管理，进一步完善制度、规范流程、严格监管，积极探索内部监管的有效途径和方式，深入推进内部专卖管理监督工作，进一步规范生产经营行为，把企业内部管理监督工作提高到一个新的水平。　　

二、工作目标　　

突出监管重点，加大监督检查力度，提升监管水平，深入推进内部专卖管理监督工作，牢固树立规范是烟草行业“生命线”的意识，切实增强“两烟”规范经营的自觉性和坚定性　　

三、组织机构　　

为切实加强内部专卖管理监督工作，成立东港市烟草专卖局内部专卖管理监督工作领导小组，具体成员是：　　

组  长：吕福昭　　

副组长：王海泉 姜信岩　　

成  员：刘国柏 曾庆涛 刘成安 李玉红 由宝龙　　

下设内部专卖管理监督股　　

股  长：姜信岩　　

副股长：由宝龙　　

内管员：李航宇　　

四、工作措施　　

（一）突出监管重点，加大监督检查。　　

加强卷烟营销监管检查，对高档卷烟销售、补订货、大户供货、卷烟配送等开展定期检查，坚决防止内部不规范经营行为的发生。一是对高端卷烟品牌销售重点审核高端品牌客户订购资格，看零售户有无违法行为和相适应的经营能力。二是对补订货、大户供货重点要加强对其卷烟销量的环比增长情况和卷烟销售品种、结构等方面进行分析，及时把握客户经营情况，发现异常情况，要及时落实、上报。三是在卷烟配送方面，要采取定期检查与随机抽查相结合的方式，重点核查配送小票入户签收卷烟情况、配送卷烟落地情况，看卷烟配送是否规范，是否存在拆单分摊、虚假订单销售卷烟等违规行为。　　

（二）认真履行职责，严格监管，不断提升监管水平。　　

1、完善日常监管制度，切实加强日常监管。内部专卖管理监督股要结合深入推进创建优秀县级局烟草专卖局活动要求，修订、完善日常监管制度，不断提高制度的可操作性。生产经营部门要进一步加强内控制度的建设，对内控制度进行修订和完善，努力构建以内管促内控、以内控促自律的工作格局，切实提高规范能力和水平。　　

2、严格执行《辽宁省烟草行业内部专卖管理监督工作流程规范》，认真开展日常监管，切实提高执行力，杜绝制度表面化和机制空转的问题，实现监管工作流程全覆盖。在卷烟经营中，要充分运用专卖管理信息系统，将营销系统零售户信息与专卖证件管理信息系统的零售户信息进行对比核实，检查是否存在虚拟客户或一户多证销售卷烟的行为；每周随机电话询访或者每月实地走访零售户，核实实收卷烟与订单是否一致，对零售户反应的问题，进行调查核实；每月对同级监管部门进行一次检查，并将检查结果留存工作底稿。　　

（三）落实责任，强化培训，切实增强“两烟”规范经营的自觉性和坚定性。　　

一是内部专卖管理监督股要在持续加强监管过程中，与生产经营部门达成一致，要求其自觉规范“两烟”生产经营行为。二是内部专卖管理监督股要进一步加强对行业干部职工法律法规以及内部监管相关专业知识的培训，牢固树立在规范中发展，在发展中规范的思想意识，不断提高规范管理能力。　　

（四）继续做好涉嫌真品卷烟重大案件的统计上