丹江口市汽运总公司　　

二0一一年工作总结暨二0一二年工作安排意见　　

今年是十二五规划开局之年，由于受金融危机的持续影响，公司面临经济增长缓慢大环境所带来的不利影响，以安全稳定增效为目标，以开展治庸问责，创先争优为抓手，狠抓安全生产与经济效益的稳定与增长，狠抓企业建章立制和规范化管理的推进，有力地推动了企业稳步发展和量质化目标的完成。　　

一、二0一一年回顾　　

（一）主要经济指标完成情况

1、产    量：全年完成客运量46.2万人次，客运周转量4100万人公里，分别占计划 102%、104%。　　

2、收    入：综合收入完成663万元，占计划 102%。　　

3、利    税：实现利税7万元，其中利润 0.9 万元，上缴税金6.1万元。　　

4、安全生产：本年度没有发生一起责任性交通事故和生产事故，各项安全指数控制在目标范围内，安全形势良好。　　

（二）工作要点

1、确保客源稳定与增长。针对金融危机所带来的冲击，尤其是的士、“黑车”的非法载客，客源不足问题更加突出。公司在抓好进站客源稳定的同时，想方设法开展集体包车、学生包车业务；今年特别争取到了移民外迁运输任务，组织专班，签订责任书，全力抓好移民安全运输和服务，共投入运力1400车次，运送移民4.2万人次，为公司增收 20万元，既保证移民阶段性工作顺利完成，也一定程度上缓解客源不足矛盾。　　

另外，继续加大对客运市场整治力度，配合运管部门连续多次对丹十线上的“黑车”或非法营运开展集中打击，有力促进经营环境改善和旅客进站。　　

2、不断开辟新客运线路，稳定和扩大客运市场。近年来，由于全市车辆增加过快，客运市场车多线少，运力饱和的矛盾日益突出。带来的后果就是恶性竞争，效益滑坡，无论企业还是经营者都饱受其害，因此开辟新的客运线路关系企业的生存。今年抢抓移民外迁带来的商机，积极申报丹江—枣阳、沙洋、深圳、荆门五三等多条客运线路，其中丹江－荆门、宜城、左绞等已获审批，为公司的稳定发展进一步奠定基础。　　

3、站房改造进展顺利,基础设施得到改善。站房改造工程，经过施工方一年多的努力，已全面竣工，投入营运，基础设施得到大大改善。　　

4、深挖内涵，加强企业管理。加强了财务审批，进一步规范财务结算和各项财务支出审批程序，对各种办公用品、行管物资的购买、保管、使用、维修做到专人专责，按照申请—审批—购买—保管—发放—使用—回收，一一登记建档，有效杜绝各自为政，重复购买，浪费严重，甚至公款购买私人物品现象发生，减少不必要的浪费和损失，把有限资金用在生产经营和解决民生问题的刀刃上。　　

5、职工福利有所提高，民生问题积极改善。通过全体干部职工的努力，职工工资收入有一定提高，平均工资较两年前提高 5.5 %；职工养老、医疗保险等逐年增加；初步建立了职工带薪休假、防寒降暑等基本劳动福利制度；部分下岗职工得到重新安置，困难职工得到一定救助；在劳动管理方面，用足用活国家劳动政策，及时为6名职工办理退休，充分享受应有的劳动待遇；另外退休职工的看病就医、丧葬安置得到妥善帮助和安抚。关注民生，保障职工合法权益明显增强。　　

6、以狠抓移民运输安全为切入点,夯实安全基础管理。上半年，以抓好春运安全为契机，下半年，以全市移民外迁运输、国庆运输安全、创建“安全无事故客运企业