关于xx县2010年地方财政预算执行情况和2011年地方财政预算草案的报告（书面）
—2011年1月12日在xx县第十一届人民代表大会第四次会议上 
各位代表：受县人民政府委托，现将2010年地方财政预算执行情况和2011年地方财政预算草案提请县十一届人大四次会议审查，并请县政协委员提出意见。

一、“十一五”时期财政主要工作回顾

回顾过去的五年，是全县财政走出低谷，快速发展的五年。在县委的正确领导下，在县人大、政协的监督和关心支持下，财税部门上下一心，全面落实科学发展观，攻坚克难，财税改革与发展取得显著成效，公共财政框架初步建立，财政宏观调控作用得到较好发挥，为实现扩内需、保增长、调结构、推改革、惠民生、促和谐做出了积极贡献。

（一）财政收支规模不断扩大，地方财力逐步增长。全县财政总收入年均增长27.2%，人均财政总收入从2005年的217元增加到710元，地方财政一般预算收入年均增长25.3%，是2005年的3.1倍，提前两年完成“十一五”规划财政目标。财政总支出年均增长29.8%，人均财政总支出从2005年的848元增加到3,066元，一般预算支出年均增长32.3%，是2005年的4.1倍。可用财力年均增长24.6%，是2005年的3倍。 

（二）财政支出结构不断优化，民生得到改善。通过努力，先后启动了住房公积金、行政事业单位基本医疗、城镇居民医保、城镇职工医保个人账户、新型农村社会合作医疗和新型农村社会养老保险等多项民心工程。全面解决了拖欠职工工资问题，恢复执行年终一次性奖金，千方百计化解政府性债务，五年间累计化解债务7,339万元。教育、社会保障、医疗卫生等保障水平显著提高，覆盖城乡的社会保障制度体系基本形成，三农和民生投入快速增长、覆盖范围逐步扩大，注重制度创新的财政民生保障机制日益完善。“十一五”时期，全县投入“三农”的资金累计达到87,626万元，年均增长29%；民生投入累计达到227,381万元，年均增长39%。

（三）财税改革稳步推进，管理得到加强。全面推行部门预算、乡镇预算管理方式改革、国库集中收付、非税收入管理、车辆定点保险、公务卡结算等财政改革，修改完善了部门预算定员定额体系，财政支出预算追加和国有资产管理制度，非税收入管理办法，会议费使用规定，财政支出绩效评价办法和行政成本控制实施方案等财政制度，健全内部控制体系。执行增值税转型改革、企业所得税“两法合一”等税收政策。初步搭建了财税信息化应用平台，财政部门稳步推进“金财工程”，税务部门全面实行数据大集中，不断加强财税干部队伍建设，贯彻落实方针、政策的能力进一步增强，科学化、精细化管理理念融入财税改革与发展。

二、2010年地方财政预算执行情况

2010年，全县财税部门充分发挥职能作用，按照县委的决策部署，不折不扣贯彻落实积极财政政策，千方百计筹措资金，群策群力克服收支矛盾突出的困难，超额完成了县十一届人大三次会议通过的预算目标。

全县财政总收入完成23,918万元，比上年增收6,530万元，增长37.6%，其中地方财政一般预算收入完成12,987万元，比上年增收4,693万元，增长56.6%，完成年初预算的125.4%；财政总支出完成103,316万元，比上年增支18,340万元，增长21.6%，其中一般预算支出完成100,198万元，比上年增支19,416万元，增长24%，完成年初预算的154.5%。

全县一般预算收支平衡情况：地方财政一般预算收入12,987万元，税收返还收入1,710万元，专项转移支付收入44,882万元，一般性转移支付收入40,891万元，上年滚存结余4,326万元，调入资金1,285万元，省级地方债券转贷收入699万元，收入总计106,780万元；一般预算支出100,198万元，上解上级支出2,461万元，收支相抵，年终滚存结余4,121万元，其中需结转2011年支出上级专款和授权支付额度结余4,121万元。

政府性基金收入完成2,467万元，比上年减少843万元，下降25.5%，完成年初预算的72.5%；基金支出完成3,118万元，比上年减少1,076万元，下降25.7%，完成年初预算的56.2%，土地出让收入尚未清算是基金收支规模下降的主要原因。

全县基金预算收支平衡情况：基金收入2,467万元，上级补助收入1,746万元，上年结余收入1,718万元，收入总计5,931万元；基金支出3,118万元，调出资金608万元，收支相抵，年终滚存结余2,205万元，其中需结转2011年支出上级专款和授权支付额度结余2,205万元。

预算外收入完成1,936万元，比上年减少88万元，下降4.3%;预算外支出完成2,386万元，比上年增长648万元，增长37.3%。

全县预算外收支平衡情况：预算外收入1,936万元，上年结余收入1,127万元，收入总计3,063万元；预算外支出2,386万元，调出资金677万元，收支相抵，年终收支平衡。

社会保险基金收入完成4,200万元，比上年减少593万元，下降12.4%；社会保险基金支出完成2,897万元，比上年增长400万元，增长16%。

全县社会保险基金收支平衡情况：社会保险基金收入4,200万元，上级补助收入3,219万元，上年结余收入3,712万元，收入总计11,131万元；社会保险基金支出2,897万元，年终滚存结余8,234万元。

以上均为快报数，待省、市财政审核批复全县财政总决算后，再向县人大常委会专题报告。

2010年全县财税工作的主要情况是：

（一）立足做大“财政蛋糕”，促进财政收支快速增长。全县财税部门切实把思想和行动集中到县委的决策部署上来，立足做大“财政蛋糕”，用新思路破解新难题，增收、节流、严管，力促财政收支快速增长。一是建立经济运行分析会议制度，分别按月、季度、半年召开经济运行分析会，对全县经济运行中存在的问题进行研究。二是强化税源监控，对重点工程、重点企业实行源头控管和全程监控，认真做好重点项目台账登记工作。三是深入推进财税收入目标责任制，层层签订责任书，充分调动收入组织部门的积极性，挖掘增收潜力，确保应收尽收。四是从严控制财政票据，加强非税收入管理，全年发放财政票据49,727本，比上年增长84%，核销票据30,619本，比上年增长20%。五是树立节支也是增收的理念，从严控制一般性支出，出台了《xx县行政成本控制实施方案》，对因公出国出境，出省考察，公务用车购置，会议、论坛和庆典支出等严格控制。六是积极向上级争取支持，扩大县级支出规模，以中央实施扩大内需政策为契机，做好项目规划和申报，加大固定资产投资力度，全年共争取上级专款57,787万元，比上年增长18%，包括中央投资项目专项资金24,231万元，县财政配套安排1,709万元。经过全县上下的努力，2010年财政收支规模实现了历史性的突破，财政总收入和总支出分别突破了2亿元和10亿元大关，全县经济呈现出加速发展的态势。

（二）全力支持抗旱工作，加大三农投入。2010年，全县农林水事务支出22,075万元，同比增支6,109万元，增长38.3%。一是抗旱工作成效显著。面对百年不遇的旱灾，上级给予了我县大力支持，社会各界踊跃捐款，共收到各级财政投入和社会各界捐赠抗旱资金4,371万元，其中县级投入1203万元。县委、县人民政府下发了《关于进一步加强抗旱减灾工作的紧急通知》，全力解决人畜饮水困难问题，及时组织抗旱保苗工作，县财政通过调入资金和动支预备费等多种手段筹措资金，及时下拨，对到两公里以外运水的农户补贴，对水稻旱育稀植、包谷地膜覆盖等大春科技增粮措施进行补助，大力投入爱心水窖等水利基础设施建设。此外，通过积极争取，我县成为了全国新增实施小型农田水利建设450个重点县之一，为下一步加大水利基础设施建设打下了坚实的基础。二是不折不扣的落实对农民的各项补贴。全年通过“一折通”发放良种补贴、农机补贴、粮食直补、综合直补、退耕还林等各项补贴资金2,752万元；继续实施家电、汽车和摩托车下乡补贴政策，2010年共兑付补贴资金997万元，拉动消费8,929万元，其中家电销售9,965件，拉动消费1,943万元，补贴资金256万元，汽车和摩托车销售8,601辆，拉动消费6,986万元，补贴资金741万元。三是推进农业综合开发。完成农业综合开发投资618万元，完成中低产田改造0.5万亩,衬砌渠道7.1公里,架设管道14公里, 新建小型蓄排水工程41座,修复田间道路9.3公里。项目建成后，估计新增粮食73万公斤、油料3万公斤、蔬菜14万公斤和其他农产品70万公斤，新增种植业总产值542万元，项目区农民收入增加总额352万元。四是加大产业投入和支持农民专业社发展。县财政投入产业发展资金2,033万元，比上年增长39%。五是扶贫开发力度继续加大。实施了37个自然村的整村推进，筹集安排财政扶贫资金2,396万元，解决了1.2万贫困人口的贫困问题。六是“村级公益事业建设一事一议财政奖补”工作卓有成效。共完成投资2,330万元，100个试点自然村群众生产生活条件得到明显改善。

（三）改善民生，大力支持社会事业发展。2010年，全县投入民