健全和完善内控管理制度，是网店支行实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险、确保安全发展的需要。在内控管理建设中，进行了积极有效的探索，对增强我行业务竞争能力，提高经营管理水平发挥了积极的作用，取得了一些成绩，这是由于我网点从上至下深刻了解内控工作的重要性，并深知加强内控制度建设不仅能提高网点的整体工作，同时也是对柜员的最大的保护。是对员工负责的体现，通过培训提高了柜员的内控意识及风险防范意识。柜员能够自觉地将内控管理规定落实到实处，有效控制风险。　　

    一、完善内控主体建设　　

    建立内控机制。积极培育符合我网点支行实际的内部控制文化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的自觉行为。熟悉自身岗位工作的职责要求，理解和掌握内控要点，及时发现问题和风险，把这些作为加强内控建设的重要任务。从平日晨训开始，培训员工业务风险控制技能，大家互相交流经验，共同进步。在网点业务发展中，坚持一手抓经营发展中心工作不动摇，一手抓内控案防管理基础不松劲，把风险掌控能力放在与提升竞争发展能力同等重要的位置，相互促进，相得益彰，从而，提高自我监督及自我控制能力，使所分管工作能够有效地规避风险和加强案件防范。　　

    二、强化内控责任落实　　

    全网点要加强学习，熟练掌握各项规章制度，做到有章可循，定期进行风险排查和案件分析；要晨钟暮