xx县烟草专卖局（分公司）“十二五”发展规划

    　“十二五”时期是深入贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要时期，也是xx烟草提升卷烟结构，增加卷烟销量，实现跨越发展的攻坚时期。科学合理编制“十二五”规划，对统一认识，加快发展，实现卷烟上水平，税利保增长有重大意义。
一、“十一五”工作回顾
“十一五”期间，卷烟销量稳步增长，卷烟结构不断提升，2009年共销售卷烟21738.48箱，预计2010年达到23000箱，超计划1000箱；单箱销售收入2009年已经达到11261.23元，远远超出计划的8100元，卷烟销售结构明显提升；卷烟利润从2005年的1879万元，上升到2009年的5372万元，增长了近3倍。
卷烟销售网络进一步完善。机构设置，人员配置，工作机制适应现代网建要求，建立起了商流、物流、信息流、资金流四流贯通，专卖、营销、配送三线互补、互控、互监，新的网络和工作机制运行通畅。卷烟配送实现一库制，分拣到户、集中（二级）配送，一户一码；整合物流资源，优化配送线路，直接送货到户。卷烟物流实现统一呼叫，集中访销，通过终端机、烟Ｅ通等多种形式实现烟草产品网上订货、电子结算，目前，电子结算率已达到98％。
专卖管理工作进一步加强。以烟草专卖法律、法规和《刑法》的有关规定为依据，紧紧围绕“打假破网、内部监管”等主要工作任务，进一步加大市场管理力度，提高专卖管理水平，充分发挥了联合打假工作机制优势，通过一系列专项整顿治理，有效地打击了各种违法经营活动，维护了国家利益和消费者利益。
二、外部形势分析及内部条件预测
宏观形势前瞻：烟草行业正处在一个重要的发展时期，政治经济环境中不确定因素和潜在风险明显增多，烟草产品所具有的特殊性，决定了行业发展必将受到各方面更为严格的约束，作为发展中的烟草行业，肩负着专卖管理和生产经营的双重任务，担负着增加财政收入和适应消费、维护国家利益和消费者利益的双重使命，面临着促进行业发展和环境约束的双重压力。这就决定了我们必须用科学发展观武装头脑，指导实践，将其作为应对挑战、解决问题、谋划发展、提高水平的契机，切实增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性。
县域经济分析：一是快速发展的经济、超前的消费观念为卷烟销售上档增量提供了有效空间。二是品牌培育有力，中高档烟的消费群体稳步扩大，为卷烟销售的结构提升奠定了市场基础。三是区域经济发展不均衡，卷烟结构提升有一定困难。经济较为发达的县城、魏庄与经济发展相对滞后的滩区和背河洼地区形成两极市场分化，低档卷烟仍主导着农村市场，给卷烟结构的提升带来一定的压力。
内部条件预测：人力资源方面，“十二五”期间将有5到10名大学生、复退军人等人才补给，专业人才持证率达到75%，为烟草行业的又好又快发展提供了人才保障。随着劳动用工制度改革的不断深入，行业内部的岗位设置、分类管理将更加科学，薪酬收入将更加合理，岗位职责、目标考核也会更加明晰。通过改革，建立起有效的激励制度，使企业能够快速地响应市场，使企业的全员劳动生产率能够明显的提高，努力营造一个充满生机与活力，员工积极性、创造性得到充分发挥的良好氛围，为xx烟草的跨越发展提供制度保障。
三、“十二五”指导思想及目标任务
“十二五”指导思想：
坚持以科学发展观为指导，贯彻落实县委、县政府政策方针，紧跟新乡市烟草专卖局（公司）战略步伐，围绕实现跨越发展目标任务，加强基础，狠抓规范，开拓创新，奋力赶超，突出品牌培育，加快结构转型，狠抓市场监管，强化内部监管，促进销量稳步增长、结构快速提升、管理严格规范，努力推进xx烟草各项工作再上新水平。
“十二五”目标任务：
卷烟销售量“十二五”期间增长10%，2015年争取达到25000箱以上；单箱值2010年计划为12700元/箱，“十二五”期间每年递增1000元，2015年争取达到18000元/箱；“十二五”末期利润力争达到1亿元。
专卖管理工作得到进一步加强。零售商户入网持证率达到100％；取缔私批大户，严厉打击制售假，加大追刑力度；市场无摆放无规定防伪标志卷烟；加强专卖队伍建设，提升执法管理水平；加大市场日常监管力度，落实“321”市场监管模式；紧盯卷烟货源投放，及时调整策略；加大内管工作力度，建立健全内部专卖管理监督长效机制；建立联合打假机制，提升打假破网水平；专销结合，增强控市能力；抓好重大节日期间的卷烟市场管理维护。
四、保障措施
围绕以上目标，制订七项保障措施。
第一，着力促进结构转型，提高卷烟销售质量
把卷烟销售结构的转型作为提升单箱收入的抓手，通过卷烟市场分析和重点骨干品牌的培育，拉动销售转型工作再上新台阶。采取针对性的营销策略做好高中低档卷烟的销售工作，在一、二类烟销售上下大功夫、下真功夫，把握好以下六个重点。
一是奖罚分明，加大考核力度。以月度、季度、年度下达的销售目标为基准，对客户经理严格考核。客户经理要发挥导向作用，特别是县城、魏庄、恼里的客户经理，要时刻关注销售结构，准确把握销售动向，及时调整策略，引导商户，让高档卷烟真正起到风向标的拉动效应。
二是乘势而上，紧抓销售旺季。牢牢抓住春节、中秋、五一、十一、升学、入伍等消费高档烟的契机，提前着手，科学合理调配高档货源，保证市场供应。
三是培育品牌，占领高端市场。重点培育南京（九五之尊）、冬虫夏草、黄金叶（名仕、大金元）、云烟（珍品）、苏烟等品牌，迅速占领高端市场。二类烟切入市场的品牌较少，要在利群、黄鹤楼等目前培育较好的品牌的基础上，加大其他品牌的培育力度，提高二类烟上柜率数量。要实时跟踪重点品牌市场动向，密切关注销售趋势，快速反应，及时制订针对性措施，确保销量稳步增长。
四是优化布局，做好三个细分。 “三个细分”，即细分品牌、细分市场、细分客户。细分品牌就是要认真梳理现有品牌，坚定不移地把20+10重点骨干品牌作为核心品牌，以核心品牌的成长，拉动其他品牌的增长。细分市场，就是要根据区域特点，制订不同的销售策略，对县城、魏庄、恼里，高档卷烟要优先投放，五类烟减半投放