为使《xxxx》报社的财务状况合理明朗，公开公正，特制定报社财务管理制度。
一、管理原则
经费用于报社编辑软件更新、印刷发行报社日常运营和举办学术、文体等各类活动及日常开支，不得用于与报社宗旨无关的活动。各个部门使用经费须以“服务、节约”为原则，坚决杜绝一切不合理的开支。
二、 管理细则
(一) 预算
1、凡大型活动（预算金额大于等于200元的）需进行全面预算；小笔金额，可口头征得社长同意后使用。
2、全面预算包括以下几个方面：
1) 活动的内容和时间；
2) 活动所需经费金额；
3) 所购物品的说明：数量、单价和用途；
4) 经手人：实行经手人负责制，每张发票背后必须都有经手人的签名，并注明经手人的联系方法；
5) 交表期限：预算表必须在举办活动两周前交至社长审核。
(二) 预算审核：
1、 由社长负责。
2、 审核内容为预算表的各项内容是否合理；
3、 审核结束由社长签字，办公室及时归档。
(三) 领款：预审合格后，经手人可通过办公室预先支取活动经费并做好财务登记。
(四) 报销：
1、 期限：报社各部门必须在活动结束后三天内到办公室作报销登记，如有特殊情况的需要做出书面说明，办公室必须在一周内轧清帐目。
发票要求：
1) 发票应该是全国商业零售统一发票，需有发票专用章。客户名写明“华东政法大学”；
2) 发票内容必须具体，开票时间必须在活动期内；
3) 发票背面需有经手人和社长签名并注明该笔款项的具体用途；
4) 如无正规发票报销的，需自开相同金额的发票。冲账时需附带原始收据。
5) 不得私自购买发票。
(五) 账本：
1、 报社设账本；
2、 账本由办公室负责记录。记