今年以来，**电信分公司认真按照上级公司精确化管理要求和“催欠就是增收”的欠费回收理念，健全机制，规范管理，优化流程，在基础上求实，在管理上求细，在支撑上求优，努力实行欠费工作科学化、制度化、规范化、精细化。截止12月31日，我公司当年欠费回收率为99.27%，净增坏账率控制在0.50%以下，年当月欠费回收率平均在96%以上，全面完成上级公司年初下达的欠费回收指标。

一、明确职责，完善机制，在基础上求“实”，推进欠费回收管理规范化

一是实施营业部主任负责制。明确各部门及岗位欠费回收职责、回收目标。年初，分公司与各个营业部主任签订了全年欠费控制目标责任书。二是提高回收人员素质。为认真做好欠费回收工作，我们在组织保障上，对上级场部支撑中心人员进行充实和调整，以确保欠费回收工作准确到位，同时对回收人员和农村营业部主任采取专项培训，提高欠费回收工作素质。三是完善欠费回收工作机制。我们制定了《2006年**电信分公司欠费管理办法》、《欠费催缴流程》等多项管理办法，明确欠费回收工作中各环节的职责、目标和要求，细化到每个岗位，形成统一规范的欠费回收工作体系，使欠费回收工作管理业务流程有章可循，衔接紧密，运程流畅。四是规范基础管理。针对收欠工作特点，我们首先按“一户式”档案标准建立了“欠费用户”信息资料库。对现有纸质业务档案组织人员清理归类，逐档编号，并将欠费用户全部资料输入微机，做到纸质业务档案与电子业务档案同步，实现了全县欠费用户资料全员共享。其次建立收入分析报告制度。每月初，我们都要对各营业部当月欠费回收工作重点和相关情况进行指导分析。

二、优化流程，强化检查，在管理上求“细”，推进欠费回收管理精确化

由于原先电脑语音催交、停复话等催缴模式手段单一，致使欠费指标一直难以提高，去年底，我分公司开展了细致的上级场调研，在总结原欠费回收流程成功经验、进一步细分欠费用户的基础上，推出了由人员进行人工催缴、社区（统包）人员派单和部门负责人亲自上门收缴的全新欠费回收流程，力求欠费工作取得突破。

清理欠费不是一项简单的事，要用心、用脑、用情，还要锲而不舍，一追到底。在欠费流程执行过程中，为落实好每个环节，我们逐渐摸索出“三步三表二招一会”方式。三步：一步是语音、电话催缴。每月15日后，进行系统语音催缴，25日后，针对当月欠费安排前端营业人员利用空闲时间进行不少于三次的电话催缴，了解用户实际欠费原因，并对催缴结果进行登记和关注。二步是上门派单。每月6日后，上级场部业务支撑中心及时将当月高额异常欠费用户下发给各营业部，进行上门走访。同时对上月电话催缴三次后仍未缴费的用户（2个月欠费用户）进行上门派单催缴，注明预约缴费时间或拒付原因，并将结果反馈至上级场部业务支撑中心。三步是强化考核。支撑中心按周下发欠费回收进度表，按月下发欠费流程执行考核表，按季考核欠费控制目标。三表：一表是对经常缴费不及时的用户，进行归类整理分析，在以后的欠费追缴中重点关注。二表是对营业催缴、统包社区经理催缴中出现的问题，进行详细记录，并做好分析。三表是催缴后，每天制作欠费分析报表，分析欠费催缴效果。二招：一招是提高电话催缴效率。过去纯粹的语音自动催缴，催缴时间也难以控制，催缴效果不理想，亲情度不够，且客户满意度较低