为提高企业的经济效益，规范公司的办公用品的领用支出，更好地维护公司利益，结合公司实际，制定本细则。

第一章   办公用品的申领

第一条  为加强对公司办公用品的管理，原则上应统一由行管部负责采购。

第二条  办公用品采用每两个月一次的发放制度，各部门应以部门为单位将需求计划明细表报到行政管理部，申报时间为单月的5日前。

第三条 行管部按照公司《经营预算管理办法》，将各部门办公用品费用进行统计并上报总经理，审批后按其《支付管理办法》执行。

第四条  办公用品领用的范围见副表。各部门领用办公用品，应按所报需求计划明细表于双月的25日—26日到行管部领取。

第五条 行管部建立部门《办公用品领用台帐》，部门领用人均需签字确认所领办公用品；价值在50元以上的办公用品如硒鼓、墨盒、计算器、电话等需以旧换新，由行政管理部负责监督落实。

第六条 各部如领取复印纸张1包以上（含1包）要通过部门经理同意并进行登记，由行政管理部审核报主管领导批准后方可领取；复印需要将复印的内容、数量进行登记，计入该部办公用品台帐。

第七条 下属