2022年上半年区本级财政预算执行情况的报告

主任、副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现将2022年上半年区本级预算执行情况向区人大常委会报告，请予审议。

一、上半年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1．收入预算执行情况

2022年上半年，财政总收入27.57亿元，完成年初预算67.63亿元的40.8%，按自然口径计算下降32.9%。其中：一般公共预算收入16.97亿元，完成年初预算38.89亿元的43.6%，扣除留抵退税因素后同比下降15.2%，按自然口径计算下降32.4%，自然口径收入增速出现负增长主要原因是受国家大规模留抵退税政策以及疫情等因素影响。税收收入占一般公共预算收入比重为77.2%。主要收入科目完成情况：

增值税收入3.34亿元，完成年初预算的21.6%，比上年下降60.9%；企业所得税3.92亿元，完成年初预算的54.5%,同比下降7.6%；个人所得税9038万元，完成年初预算的57.0%，同比增长29.5%；非税收入3.87亿元，完成年初预算的79.5%,同比下降26.7%。

2．支出预算执行情况

2022年上半年，一般公共预算支出21.18亿元,完成年初预算46.72亿元的45.3%，同比下降6.5%。主要支出科目完成情况：

一般公共服务支出3.78亿元，完成年初预算的51.1%，同比下降8.3%。

公共安全支出2.19亿元，完成年初预算的48.6%，同比下降9.0%。

教育支出5.45亿元,完成年初预算的49.0%，同比增长2.7%。

科学技术支出8502万元，完成年初预算的22%，同比下降44.4%，支出进度下降的原因为去年上级下达浙南科技城一次性科技补助支出。

社会保障和就业支出1.30亿元,完成年初预算的44.8%,同比增长2.7%。

卫生健康支出2.31亿元,完成年初预算的51.8%,同比下降8.0%;

债务付息支出1.36亿元,完成年初预算的77.2%,同比增长1521.2%，支出增加较快原因为去年新发行的再融资债券付息。

（二）政府性基金预算执行情况

2022年上半年，政府性基金收入35.31亿元，完成年初预算109.54亿元的32.4%,同比下降32.5％。主要收入科目完成情况：

国有土地使用权出让收入33.51亿元，完成年初预算的34.5%，同比下降34.8%，其他政府性基金收入1.80亿元，完成年初预算的15.6%，同比增长102.7%。

2022年上半年，政府性基金支出66.80亿元，完成年初预算101.52亿元的65.8%，同比增长24.3%。主要支出科目完成情况：

城乡社区支出55.27亿元，完成年初预算的57.8%，同比增长3.7%；其他支出9.64亿元，完成年初预算的386.4%，同比增长2396.1%，主要原因为上半年新增发行专项债券较多。

（三）社保基金预算收支执行情况

2022年上半年，社保基金收支执行情况纳入市级社保基金核算。

（四）国有资本经营预算收支执行情况

2022年上半年，国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出0万元，上级转移支付收入2万元。

（五）政府性债务预算执行情况

2022年上半年，我区获得新增地方政府债券限额22.52亿元,省财政厅核定我区地方政府债务限额176.76亿元，其中：一般债务限额55.11亿元，专项债务限额121.65亿元。

2022年上半年，省代龙湾区发行地方政府债券26.12亿元,其中新增地方政府专项债券22.52亿元，再融资专项债券3.60亿元。地方政府债务余额176.55亿元，其中：一般债务余额55.03亿元，专项债务余额121.52亿元。

二、上半年主要工作措施

认真落实区九届人大一次会议有关决议，紧紧围绕“一区五城”发展蓝图，抓“六保”、促“六稳”、守“三保”，切实把“民之所盼”体现到“政之所向”中，全力保障涉及民生的重点支出，上半年全区财政总体平稳运行，为经济社会高质量发展提供了坚实保障。

（一）聚焦抓收入控支出，以“聚合力”增强财政保障能力。一是夯实收入基础。深入落实稳增长财税政策，对冲经济下行压力，落实经济稳进提质攻坚行动，持续培育优质可持续财源，夯实财政收入增长基础，为全面推动经济回升向好打下坚实基础。上半年，实现财政总收入27.57亿元，完成年初预算40.8%。二是做大可用财力。全年向上争取转移支付资金9.87亿元、新增政府债券22.52亿元、再融资债券3.60亿元，盘活财政存量资金1.76亿元，统筹用于保障重点项目和重点支出，有力缓解全区经济社会发展资金压力。三是硬化预算约束。坚持有保有压、先急后缓，落实“过紧日子”负面刚性清单18个方面81条，优化财政资金审批流程，实行区长“一支笔”审批，从严控制“三公”经费。上半年压减非刚性、非重点项目支出3122万元，厉行节约做法获全省坚持党政机关过紧日子优秀案例在全省推广，并获得市领导肯定性批示。

（二）聚焦共同富裕探路径，以“小切口”打造龙湾样板。一是突出支持扩中提低行动。实施就业成本扣减政策，率全省之先出台《龙湾区社会救助家庭就业收入认定和就业成本扣减办法》，明确就业收入认定和成本扣减适用的范围、对象、标准以及办理流程和保障举措，着力解决三、四级残疾人和患有重病及慢性疾病人员就业收入堵点问题。二是突出支持乡村振兴。推动农业产业深度融合发展，累计完成投资4.58亿元，稳步推进省级现代农业园建设。打造农业农村现代化先行区，落实补助资金1157万元，立项环大罗山省级现代农业园子项目7个。率全市之先精准高效落实耕地地力保护补贴资金，保障粮食生产安全。成功获批发行龙湾首批乡村振兴政府专项债券7.17亿元，为龙湾区打造全域未来化及共同富裕示范样板提供有力的资金要素支撑。三是突出支持稳岗拓岗促就业。积极落实企业留岗补助、返岗交通补贴、“老带新”奖励等工作，大力支持用人单位稳定岗位、扩大就业。坚持“人才强区”战略，安排人才资金8000万元，支持“大学生新政10条”、高校毕业生“510计划”等