区人民医院关于区委巡察组反馈意见的整改报告

2020年10月22日至12月21日，区委第一巡察组对我院进行了巡察，2021年2月9日反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、领导重视，精心组织部署

院领导班子高度重视区委第一巡察组巡察反馈意见整改落实工作，反馈会后，及时动员安排部署。一是召开专题会议，研究部署区委第一巡察组对我院巡察反馈意见的整改工作，建立《问题整改台账》，每一项问题明确整改措施、整改时限、责任领导、承办人。二是成立区委第一巡察组反馈意见整改落实工作领导小组，院长担任组长，书记担任副组长，其他分管领导为成员；领导小组下设办公室，办公室设在党办，由院长助理、党办副主任具体负责整改活动的组织、协调、督办等工作。三是制定整改方案。明确分工，落实责任，院长亲自主持制定区委第一巡察组对我院巡察反馈意见的整改方案，部署了巡察反馈意见的整改落实工作，要求各责任领导、责任科室、承办人根据问题清单主动认领，照单全收，一项不漏。每一项问题都有分管领导牵头，责任科室具体负责。四是召开整改推进会。2月27日，召开整改落实推进会，加快整改进度，针对问题逐项梳理，坚决做到真改、实改、限改，认真做好整改落实工作。五是3月29日召开整改进展情况汇报会，各分管领导汇报整改落实进度，梳理整改工作中存在问题，提出下一步整改计划。六是7月15日召开整改完成情况汇报会，各分管领导分别汇报了整改完成情况，重点督导了上次遗留问题，要求7月25日前务必整改完成。会议要求各分管领导、责任科室要克服困难，把各项整改工作尽量往前赶、往实做，把落实整改工作和医院业务发展相结合，以严实深细的作风，用切合实际的措施，确保7月25日前完成整改任务。

二、整改落实情况

（一）聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署方面

1.学习贯彻党的十九大会议精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神不深入。学习停留在学文件、抄笔记、写心得体会层面，学习效果不明显；没有深刻领会其精神实质，结合实际不紧密。

采取的措施及取得的实效：一是坚持把政治思想学习放在首位。支部统一制定全年学习计划，明确学习方法、学习步骤、学习内容。按月把学习内容放置医院共享平台，提醒、督促各党小组组长利用每月小组会议召集小组党员及所在楼层中层干部集中学习，再由科室负责人组织科室人员学习，统一向全院干部职工发放学习笔记专用本，达到学习全覆盖。二是利用学习强国、关注微信公众号、讲党课、理论测试、撰写心得体会、学习笔记和笔记展评等方式，促进党员认真学习，要求党员干部半年心得体会不少于2篇，笔记字数不少于1万字，切实提高党员干部政治理论水平，实现理论武装头脑、指导实践、推动工作，不断促进医院各项工作高质量发展。三是为解决党小组成员分散、党员学习不扎实等问题，2020年12月8日召开支部委员会研究讨论，以就近为原则，按科室、楼层重新划分七个党小组，确定党小组组长，夯实责任，发挥小组组长在党建工作中引导审核、把关作用，确保各项工作紧密联系医院、科室实际。四是结合工作实际，细化《党员‘三类五星’评定管理积分实施方案》，制定《党员‘三类五星’评定管理积分附加考核细则》并实施，集中培训了具体操作流程及考核办法，考核内容重点倾向此次巡察发现的问题和党员普遍存在的突出问题，加大处罚分值，目前全部落实到位，稳步推进。

2.学习贯彻落实中央、省委、市委和区委会议精神和决策部署不到位。

（1）对中央、省委、市委以及区委相关重要会议精神学习不够及时全面。

采取的措施及取得的实效：支部组织党小组组长、党务工作者认真学习公文收发流程及办结制度，明确分工，落实责任。党办负责及时向各党小组传达上级各类文件精神及专题学习内容，要求各党小组组长限期完成。要求人人有学习笔记、学习心得，每季度对所学习的内容进行知识测试，确保各级会议、指示精神学习宣传全面落实，切实推动医院、科室工作在理论的指引下高质量发展。

（2）在疫情防控常态化工作机制下，传染病区和单独医疗检测设备设置不规范，个别人员有放松警惕，麻痹大意思想和预检分诊不严格现象。

采取的措施及取得的实效：已指定住院部11、12、13层作为独立的感染病区，并制定2h内腾空病房的实施方案。单独的ct检查室已改造完成，目前ct机配件已到位，正在安装培训、调试，预计7月30日调试完毕，正式投入使用。医院定期召开疫情防控联席会议，重点强调疫情防控的重要性，认真执行疫情防控各项要求，每周对预检分诊和发热门诊医护人员进行疫情防控专业知识培训，均熟练掌握。

3.党员干部党性教育开展不扎实。

（1）“不忘初心、牢记使命”主题教育开展不扎实。制定领导班子学习计划、调研方案不切合实际，存在照搬照抄上级文件，敷衍应付现象；“每日一得”学习内容、主题教育、观看《榜样4》心得体会有雷同现象。

采取的措施及取得的实效：一是针对巡察组的反馈，书记于3月13日对存在敷衍应付、照搬照抄等现象的个别党员进行说服教育、提醒谈话，被教育人表示立即改正，并在今后坚决杜绝此类现象发生。二是制订党小组组长职责，召开党小组组长会议，夯实组长审核、把关责任，确保各项工作做实做细。三是结合工作实际，按照《党员“三类五星”评定管理积分实施方案》对各小组党员进行管理，第一季度积分严格按照《党员“三类五星”评定管理积分附加考核细则》进行评定、打分，促使党员的积极主动能力显著提高。

（2）“两学一做”学习教育常态化制度化落的不实。

采取的措施及取得的实效：一是各党小组组长认真履行职责，按时召开每月党小组会议，传达学习相关文件精神及相关管理规定，并严格管理党员，在学习教育中结合自身实际做实做细，杜绝敷衍应付。二是结合工作实际，按照《党员“三类五星”评定管理积分实施方案》和《党员“三类五星”评定管理积分附加考核细则》，严格考核打分，进一步增强了党员的党性意识。

4.对意识形态领域工作重视不够。

（1）2017年以来，医院对意识形态领域工作的研究、安排和部署少之又少，同时对党员干部和职工相关教育管理不到位等问题。

采取的措施及取得的实效：一是结合工作实际制定《xx区人民医院意识形态责任制实施方案》，进一步细化领导职责，将意识形态工作落实情况纳入党员干部的述职述廉述效工作中。强化对意识形态阵地管理，加强对微信公众号、微信群管理，做好舆论监测。党员领导班子成员履行“一岗双责”，将意识形态与分管业务工作同部署、同研究，抓好分管领域的意识形态工作。二是3月23日，安排1名党员领导干部结合医院实际情况讲党课《重视和加强党的意识形态工作》，会上，书记安排部署了医院相关工作，要求大家要提高政治站位，充分认识意识形态工作的重要性，进一步增强做好意识形态的责任感和自觉性，坚决落实意识形态工作责任制，加强阵地管理，筑牢意识形态的“防火墙”。

5.赵正永违纪违法以案促改工作开展不力。

采取的措施及取得的实效：一是3月16日组织党务工作者学习《党的组织生活全程纪实手册》中的部分内容及召开专题组织生活会会前、会中、会后的方法、步骤、流程，进一步规范了组织生活会。二是3月13日书记分别与存在敷衍应付、照搬照抄等现象的个别党员进行教育、提醒谈话，要求立即改正，今后坚决杜绝此类现象发生。之后通过查看、了解，以上现象均未再发生。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

1.工作作风不严不实。

（1）学风文风不实，学习浅尝辄止，应付交差，不求实效。党员学习存在重业务轻政治，部分党员政治学习笔记全部记录业务会议；部分党员学习心得照搬照抄、雷同重复，个别人员学习笔记以旧顶新。

采取的措施及取得的实效：一是3月13日书记与存在敷衍应付、照搬照抄等现象的个别党员进行教育、提醒谈话，要求立即改正，坚决杜绝此类现象再次发生。二是监督党小组组长认真履行职责，把学习笔记记录情况纳入积分制管理，做到政治笔记与业务笔记分设，组长按季度检查，确保业务知识、理论学习同步，推动各项工作上新台阶。

（2）文件印发不规范，发文时间前后颠倒，逻辑关系不符。

采取的措施及取得的实效：一是2月23日组织学习《常用党务工作文体写作》，规范支部发文、会议记录等文体写作。二是经请示，理顺了支部发文名称与印章名称相符等问题，规范支部文书工作。

（3）照搬照抄，搞拿来主义。

采取的措施及取得的实效：一是3月4日由院办邀请专人对文职工作人员进行集中培训，并在全院范内启用钉钉办公平台，规范文件起草，提高办公室信息自动化程度。二是3月21日组织党务工作者集中培训《公文收发》等内容。三是明确公文审核流程，起草后由办公室审核把关、再由分管领导签署意见，最后由院长签发，严肃文件印发纪律。

（4）调查研究脱离实际、敷衍应付。

整改措施及取得的实效：一是为使全院职工及时掌握、了解政策及文件精神，医院利用钉钉平台下发各类文件及相关政策，采取科室负责人组织集中学、个人自学、现场考核知晓情况等方式，将学习情况纳入“服务质量提升”、“行政绩效考核”范围内。二是将每周二晨会固定为集中学习日，由各行政职能科室负责人讲授科室所开展的新项目、新政策、相关科普知识及相关文件，通过以上工作，促进了全体职工及时掌握、了解相关政策和文件精神。

2.担当尽责、为民服务意识不强。

（1）行医责任心不强，敬畏意识淡漠。

采取的措施及取得的实效：一是制定了2021年度培训计划，涉及核心制度、医德医风、三基技能、医疗服务质量、医疗安全教育等方面内容，并按计划实施。二是各职能部门每周下沉临床科室，督导危重症患者救治、疑难病例讨论、重大手术术前讨论、低风险病人等核心制度执行情况。2021年截至目前召开了3次科主任例会，通过强调规范医疗行为、提高医疗质量，提高了质量意识、安全意识和防范意识。

（2）指标控制不达标，单病种执行率低。

采取的措施及取得的实效：召开了3次单病种管理专题会，根据医保单病种目录和要求，拟定各科室单病种目录，根据各科室提供的单病种目录目前已完成测算医疗、护理、手术、化验、检查、药品费用明细，并出台单病种奖惩办法。

（3）行风建设薄弱，入院管理松散。

采取的措施及取得的实效：医教部和质管办每月定期检查运行病历完成的及时性、完整性及内涵质量。共检查1000余份运行病历，存在问题22份，均现场督促整改；抽查辅助申请单227份，合格率86%；抽查输血申请单150份，合格率96.7%；抽查输血病历12份，合格率50%。存在问题均已纳入绩效考核，反馈督导整改。长期坚持督导检查，达到持续改进。

（4）存在过度诊疗行为、不合理治疗等方面。

采取的措施及取得的实效：一是加强管理，专门成立稽查科，负责医保政策执行情况，到临床一线进行监督。二是不定期组织专家对“四合理”进行评定，结果与绩效挂钩。三是召开专题会议。2月1日组织召开了1次合理用药合理检查专题会，重点强调合理用药、规范检查；3月份医保科组织1次四合理检查。四是药剂科采取措施加大对不合理用药的管理力度。药剂科对1-3月份辅助用药进行排名，对使用量较大的科室采取限量采购，专门制定出台了《大处方管理办法》并实施。

3.财务管理不规范。

（1）原始凭证不规范。

采取的措施及取得的实效：一是针对凭证收款收据无收款单位印章、无领导签字、无公司收据直接出账等事项均已办理补开收据手续、补盖公司公章并申请领导审核签字。粮油、猪肉和蔬菜等款均未开据税票，根据《财政部、国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》(财税[2011]137号)规定，自2012年1月1日起，免征蔬菜流通环节增值税。《财政部、国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税[2012]75号)规定，自2012年10月1日起，免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税。我院从2018年4月起，要求粮油、猪肉和蔬菜等供应商开据税票后办理报销手续。二是加强财务人员的业务培训及岗位职责学习。三是严格审核原始凭证，对不符合规定的原始凭证一律退回。四是杜绝无票据无签字无审核的票据入账。

（4）外聘专家补助不规范。

采取的措施及取得的实效：一是制定《外请专家劳务费管理制度》，坚决杜绝现金发放现象。二是发放劳务费要求提供税票。三是报销专家费时认真核对准确时间及报销事由。

（5）工会福利发放不规范。

采取的措施及取得的实效：根据巡察组反馈工会福利发放不规范情况，认真查找原因，2018年6月新文件规定职工节日慰问严禁发放现金和其他等价卡劵，文件收到之后我院没有再以现金工资的形式发放节日慰问品。我院工会进一步加强《陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则》的学习教育，实时掌握了解相关政策，并严格按照收支管理细则执行。

（5）差旅费报销不规范。

采取的措施及取得的实效：一是严格遵照《关于调整xx区机关事业单位差旅住宿费标准等有关问题的通知》（榆区办字〔2016〕39号）文件精神，按标准严格执行。二是制定医院差旅费、进修费等管理办法。三是制定财务人员学习计划，加强业务学习。四是提高责任意识，严格审核报销事项及金额。五是杜绝超额报销的发生，对已超额报销640元金额全部追回。

4.内控制度执行不严格，部分单据、合同无主要领导签字。

采取的措施及取得的实效：一是修订完善内控制度，进一步加强管理。二是切实提高执行力，建立健全采购管理制度，落实岗位责任。三是相关职能科室按照政府采购招标管理规定，严格遵守各项规章制度和招标流程。四是建立健全合同管理制度，实行合同会签制度，多科室会同把关，保证合同审核的质量及医院的合法权益。五是按照《现金管理暂行条例》办理现金收支业务，对不属于现金开支范围的业务均通过银行账转办理。六是制定《二级会计管理办法》。七是制定《经管员管理办法》。通过上述整改措施，全面强化内控管理制度与流程，加强与科室的协调管理工作，大幅减少了存在的内控风险。

5.财经纪律执行不严格，存在廉政风险。

（1）个人借款长期挂账且用现金归还。

采取的措施及取得的实效：一是医院从2021年1月起，严格执行3月内必须还款规定，对以借款支出票据归还后剩余部分转账收讫。二是完善往来款管理制度，加强财务制度学习。三是加强财务监督，严格借款的使用范围管理。四是加强风险防范意识。

（3）未及时收回单位代缴个人部分款项。

采取的措施及取得的实效：针对医保代缴未及时收回题，及时进行清理。11月12月份上述款项已催收交回；养老统筹和职业年金代缴未及时收回，按照2020年8月26日院长第三次办公会议“关于医院在编职工养老和职业年金缴纳问题”的会议纪要，于2020年12月已经全部收回；住房公积金代缴未及时收回问题，因住房公积金需先代缴，次月发放工资时予以代扣，故在9月月账务中有余额，次月全部扣回。

（4）部分项目未执行招标和采购制度。

采取的措施及取得的实效：总务科：xx市九鼎环保有限公司是xx市政府指定的全市唯一的医疗废弃物品处置公司。2018年前，我院医废处置实行院内招标议价。2019年合同到期后，按要求申请政府集中采购，由于采购时差问题导致2019年第一季度未签订合同，根据往年价格给予付款并进行情况说明，未造成医院经济损失。2019年7月起，我院严格执行政府招标采购规定，每年申报采购中心进行一次招标采购。器械科：一是xx市佳玉化玻、西安长沣、南昌超强、陕西百度未执行采购，已于2017年8月份根据《关于规范区属公立医疗机构医用耗材配送集中度的通知》（榆区政卫计发〔2017〕56号）文件要求，委托陕西省招标公司遴选出11家配送企业，并上报xx区卫健委备案后我院使用的医用耗材采取中标企业配送和厂家直供两种方式进行采购。二是由于大部分高值耗材网采价格远远高于我院现在的采购价格，所以未执行网采。经沟通协商后，已于3月份对血液净化类部分耗材进行了网采，实行网采后符合政府规定。

（三）聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺方面

1.党建工作开展不够扎实。

（1）党员学习计划制定不严不实。

采取的措施及取得的实效：一是2020年11月25日召开支部大会，进行换届选举，成立新一届支部委员会，明确支委会委员分工，落实责任；按工作需要重新划分7个党小组，每个党小组由10-18名党员组成，并确定组长。二是明确支委会委员、小组组长职责和工作任务。三是对党务工作者进行执行“三会一课”相关制度等业务培训，进一步细化了工作流程。四是结合工作实际和卫健局文件精神，制定《xx区人民医院 xx市儿童医院关于专题学习党的十九届五中全会精神的工作方案》（榆区医支发〔2021〕4号）文件，并附1月份至6月份学习计划安排表，要求全体党员制定个人学习计划，做到每半年修订、制定学习计划，使大家养成每月集中学，每日自学的习惯，实现理论武装头脑、指导实践、推动工作，不断促进医院、科室各项工作高质量发展的新局面。

（2）党员公开承诺书不规范。

采取的措施及取得的实效：一是为落细落实党员承诺践诺工作，制定党员承诺践诺制度，把承诺践诺工作纳入积分制管理，夯实各党小组组长职责。全体党员于2021年3月15日前完成承诺，由组长审核并在党员承诺书后签署意见，经统计党员均能结合自身岗位实际承诺，为科室起先锋模范带头作用奠定了良好的基础。

2.“三会一课”制度落实不严格、不规范。

（1）召开党员大会、支部委员会、党小组会会议不规范。

采取的措施及取得的实效：一是2月23日对党务工作者进行培训，熟练掌握了党员大会按季度召开、党小组会议按月召开、支部委员会按月召开的规定。二是学习《xx区党的组织生活全程纪实办法实施细则（试行）》中的《党的组织生活全程纪实记录格式》，按实际情况准确记录。

（2）党小组会议记录不规范。

采取的措施及取得的实效：一是3月16日组织党务工作者集中学习《党支部各类会议记录范例》，向各党小组统一下发会议记录本，并指导会议记录注意事项及规定。二是各小组组长建立党务工作、党小组微信工作群，做到会前沟通征求党员参会时间及意见，确保每次参会人数符合会议要求，保证会议规范、有序进行。

（3）领导班子成员讲党课未按要求开展。

采取的措施及取得的实效：一是严格落实领导干部讲党课制度。结合党员活动日、党员大会、党小组会议、集中学习等，每季度安排一名领导班子成员讲党课，并指定专人负责党课讲稿归档、宣传等工作，做到全程纪实。2021年3月份，组织1名班子成员讲了党课。二是建立党课反馈机制。为督促党员干部认真记录党课笔记，每季度末审核一次党员学习笔记情况，结果纳入积分制管理。三是探索党课新形式。运用医院群共享、微信群等方式，将党课讲稿共享在群内，方便了党员干部阅览，促进了党员领导干部线上线下积极互动。

3.党员管理不规范。

（1）党费收缴不规范。

采取的措施及取得的实效：一是严格按照中共中央组织部明传电报《中共中央组织部办公厅关于进一步规范党费工作的通知》（组电明字〔2017〕5号）文件和巡察组意见建议，把技术津贴、职务补贴、基础性绩效工资纳入党费收缴基数内，重新建立党费收缴明细，执行按月份、按标准收缴党费，每季度公布一次党费收缴情况。二是对不按时、不按照标准交纳党费的党员纳入积分制管理，经检查，全体党员均能按时、足额、规范缴纳党费。今后每年年初核对一次党费，实现党费规范、足额缴纳。

（2）发展党员不规范。发展党员的会议记录时间顺序混乱，且不在“党组织生活全程纪实手册”上记录；个别党员预备期未满一年提前进行讨论表决；预备党员培养教育考察登记表中所有考察意见均不写日期。

采取的措施及取得的实效：一是2月23日组织党务工作者认真学习《党务工作的性质、特点、任务》《党的组织生活全程纪实手册》《发展党员流程》，规范发展党员程序，夯实组长责任，以党小组为单位进行教育、培养、考察、上报等，严格执行各项流程，确保落实发展党员“十六字方针”。

4.党内政治生活不严肃。

采取的措施及取得的实效：一是加强工作指导。建立健全党建联系点制度，制定了《xx区人民医院领导班子成员党建联系点制度》，8名局领导班子成员按照分工，分别联系1-2个点，经常性深入联系点指导工作、上党课、开展谈心活动、调查研究等，协调解决各实际问题，推动支部规范开展党建工作。二是加大检查力度。结合巡察组提出问题反馈意见，青年委员、组织委员参与了各党小组召开组织生活会的各项流程，并指出各小组存在的问题不足，进一步提高了党建工作的规范化、科学化水平。今后，指定支委会委员不定时参与指导党小组会议，检查各小组制度落实情况，督促各小组严格按照规定动作扎实开展各项组织生活，规范填写会议记录。

5.借调人员借调手续不合规。

采取的措施及取得的实效：关于借调人员借调手续不合规问题，1名已办理正式调入我院手续，其余7名我院已拟发榆区医发〔2012〕26号文件向卫健局提出申请，继续借调，等待批复，在未批复之前，根据《关于开展全区机关事业单位违规借调长期旷工及吃空饷人员集中整治工作的通知》（榆区组发[2021]16号）文件精神及区卫健局、督导组要求，通知7名借调人员于2021年4月14日返回原单位上班；有两位工作人员因工作所需，4月份未能返回原单位，医院已通知于2021年7月6日前返回原单位，医院将继续跟踪督查。

6.全面从严治党主体责任落实不到位。

院党支部研究部署从严治党工作较少，党务专职工作人员少，投入的时间和精力不够，对党员干部的教育形式较为单一，互相交流讨论少。

采取的措施及取得的实效：一是2019年12月份成立党群办，由1名工会干事兼党务临时性工作；二是调动支委会委员及小组组长工作的积极性，协助党办完成其他党务工作。三是支部委员会换届，支委成员均为年轻骨干，由宣传委员指导、协助党办具体工作。四是增加1名专职党务干事，完成党务工作。

三、下一步打算

今后工作中，医院将以落实巡察整改问题为重要契机，以深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“党史学习”教育、“我为群众办实事实践活动”为抓手，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻十九大、十九届五中全会、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话、《四史》等内容，严守政治纪律政治规矩，着力强化“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全面落实从严治党责任，不断巩固和提高巡察整改工作成效，持之以恒抓好各项工作，助推医院实现愿景目标、高质量发展再上新台阶。

（二）紧盯整改任务，力度不减抓好整改后续工作。

对已经完成的整改任务，适时组织开展“回头看”，坚决防止问题反弹回潮；对需巩固、强化和提升的整改任务，按照既定目标和措施，不松劲、不减压、不撒手，一抓到底；需要长期坚持的，持之以恒，常抓不懈，紧盯不放，打好持久战。

（三）严格履行全面从严治党责任，着力构建长效机制。

运用好区委专项巡察成果，深入开展纪律教育，引导党员干部牢固树立党章、党规、党纪意识。深入贯彻区十四届五次党代会精神，坚持党建统领，不断加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，推动我院各项工作和重点任务落实落地，为“十四五”开局之年、医院高质量发展开好头、起好步，以优异的成绩为中国共产党成立100周年献礼！