监督索引号530128*******

***********

2022年度部门决算

目录

第一部分  ***概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  ***概况

一、主要职能

（一）主要职能

***是全县***工作者的群众组织，是县委领导下的***，是党和政府联系***工作者的桥梁和纽带，是全县推动***事业发展的重要力量。把“四个全面”、“五大发展理念”贯穿始终，坚持“四服务”的职责定位，发挥“两促进”的社会功能和作用，推动开放型、枢纽型、平台型***组织建设，接长手臂，扎根基层，团结和动员***工作者以经济建设为中心，坚持***是第一生产力和人才资源是第一资源的思想，推动实施科教兴县战略、人才强县战略和可持续发展战略，建设创新型石林。促进***的繁荣和发展，促进***的普及和推广，促进***人才的成长和提高，促进***与经济的结合。反映***工作者的意见，维护***工作者的合法权益。推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设，构建社会主义和谐社会，为建设全国民族团结进步示范县、***和***提供***支撑。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年以来，***深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，按照国家和省市***工作部署，聚焦服务全县工作大局，紧抓***四届六次全会要求，强化“四个服务”，强化服务***工作者，促进***人才作用发挥，服务创新驱动发展，助推公民科学素质提升，着力加强***组织改革发展，为决胜全面建成小康社会，全力打造***地贡献智慧和力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入***2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.***

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

***2022年末实有人员编制*人。其中：行政编制*人（含行政工勤编制8人），事业编制*人（含参公管理事业编制*人）；在职在编实有行政人员*人（含行政工勤人员*人），事业人员*人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员*人。其中：离休*人，退休*人。

实有车辆编制*辆，在编实有车辆*辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注：***没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有政府性基金、国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

***2022年度收入合计***万元。其中：财政拨款收入***万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少7.36万元，减少2%，其中：财政拨款收入减少7.36万元，减少2%；上级补助收入增加0万元，增加0%。减少主要原因分析：2019年***专项经费***万元，2022年无专项资金安排。

二、支出决算情况说明

***2022年度支出合计278.55万元。其中：基本支出97.79万元，占总支出的35.11%；项目支出180.76万元，占总支出的64.89%；归集上缴和缴回资金24.65万元，占总支出的8.85%；上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，与上年对比增加24.19万元，主要原因分析：补发人员工资4.04万元；县级***专项资金与上年相比减少55万元，增加新时代文明实践中心安装电梯支出46.17万元，上级转移支付项目资金支出增加28.98万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障***机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出97.79万元。与上年对比增加4.04万元，增加4.71%，主要原因分析：补发人员工资4.04万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出89.11万元，占基本支出的91.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.68万元，占基本支出的8.88%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障***机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出**万元，其中：群众团体事务支出**万元，占项目支出的25.54%；***支出**万元，占项目支出的74.46%。与上年对比增加20.15万元，增加12.55%，主要原因分析：县级***专项资金与上年相比减少55万元，增加**支出**万元，上级转移支付项目资金支出增加**万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

***2022年度一般公共预算财政拨款支出278.55万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加24.42万元，增加9.61%，主要原因分析：补发人员工资增加行政运行费增加支出4.04万元，增加4.71%；正常调减养老保险费减少支出0.23万元，减少2.92%；2022年未安排***专项经费；争取上级各类***项目（含上年结转项目）实施增加支出28.98万元，增加21.53%；归集上缴和缴回资金24.65万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出**万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.99%。其中：2012901-行政运行**万元，主要用于人员工资、办公费；2012999-其他群众团体事务支出46.17万元，主要用于新时代文明实践中心电梯安装；2012999-其他群众团体事务支出0.5万元，主要用于办公经费。

  2.外