集中办公区食堂及就餐环境改造项目绩效自评报告
 

一、项目概况

（一）项目基本情况

江汉路集中办公区食堂建设年代久远，食堂内部装修损坏严重且设施设备陈旧、简陋，影响正常就餐保障使用需要。为满足保障正常就餐需要和确保食品安全，结合食品安全监管部门在检查过程中提出的建议，我单位通过招投标的方式对江汉路集中办公区食堂一楼及二楼后厨的砖墙、就餐区售餐设施、餐具回收设施、就餐器具等进行了维修改造与新增，并向区政府申请了项目资金。（附件：成青机管【2018】67号；成青财复【2018】56号）

（二）目实施主要流程、环节及相关计划

根据工程项目的特点，我办制定了详细的实施计划，并明确了工期时间节点。从后期的执行情况来看，实施计划合理可行。

年初预算、执行中预算调整及年底结转结余情况。

项目名称：江汉路集中办公区食堂及就餐环境改造项目，使用江汉路集中办公区食堂及就餐环境改造项目经费，金额按合同规定的实际需要资金测算。2018年中期调整预算数为714376.77元，已支付714376.77元，未有调整金额和结转。剩余0.00元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金管理情况

1. 资金计划及到位情况

资金计划及到位。资金到位及时，到位率100%。

2. 资金使用情况

截至评价时点，未存在截留、挤占、挪用专项资金等情况，江汉路集中办公区食堂及就餐环境改造项目资金完全按照项目内容及标准开支。支付进度符合规定，支付依据充分，合计核算规范，支付范围与预算相符。

3. 制度建设

严格按照财务管理规定执行，项目经费由财务人员管理。管理办财务人员的设置是1个会计，2个出纳。项目的账务处理通过工程维修费经济分类科目反应，项目严格按照财务管理制度执行，财务处理及时，会计核算规范。

（二）组织实施情况。

1. 项目预算执行情况

截至2018年12月31日，预算实际支出进度100%。

2. 项目组织管理架构及具体实施流程和实施进度，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如一事一议、政府采购、项目公示、验收等）相关情况，应对照年初拟定的项目实施计划，评价实施进度是否有序合理。

该项目由综合服务部具体负责组织实施和进行监督管理。费用按通过招标签订的合同要求进行支付。并严格按我办财务管理规定和“三重一大”规定执行。项目实施进度合理有序。

三、 项目绩效情况

（一）目标完成情况

对照项目计划目标，截止201