街道办事处整体支出绩效自评报告

一、单位概况
（一）机构组成
xx街道党工委、办事处共设6个内设机构，党政办公室、党群工作科、公共服务科、社会治理科、城市管理科、综合执法协调办公室。派驻街道机构6个，街道投资促进中心、街道司法所、街道市场和质量监督管理所、街道便民服务中心、城市管理行政执法大队街道中队。
（二）机构职能
xx市xx区xx街道办事处是行政单位，是区委、区政府的派出机构，主要负责承担辖区内的两个文明建设工作，制定街道经济、社会发展规划并组织实施，负责辖区内劳动和社会保障、市容环境卫生、法制宣传、基层社会保障、计划生育、安全生产、环境保护、征兵拥军等具体工作落实，以及协助有关部门做好街道工商、税务、物价等检查、监督工作。
二、财政资金总体情况
（一）街道财政资金整体收支情况
2018年预算安排5200.27万元，基本支出2128.98万元，项目支出3071.29万元。其中一般公共预算财政拨款4993.33万元，政府性基金预算财政拨款206.94万元。一般公共服务支出2169.52万元，国防支出4.96万元，公共安全支出26.42万元，文化体育与传媒支出7.79万元，社会保障和就业支出1489.31万元，医疗卫生与计划生育支出56.12万元，节能环保支出24.43万元，城乡社区支出1275.33万元，资源勘探信息等支出2.95万元，住房保障支出122.32万元，其他支出1.37万元。
（二）街道预算编制及绩效目标设定情况
街道预算编制精心细致严谨，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。主要目标包括：1.保障辖区环境卫生质量；2..合理运用社区公共服务保障资金，为辖区居民做好公共服务；3.保障办事处基本运行与各项工作的顺利开展；4.保障基层各级党组织的健全运转；5.做好做细城市管理。
三、预算管理情况
（一）预算执行情况
1、总体执行进度：本单位当年预算支出完成率为95.7%。
2、预算调整及结余结转情况。
(1)预算调整。年度执行过程中一般公共预算财政拨款调整增加1759.59万元，主要用于社区提档升级办公用房建设、社区微型消防站建设、营商环境建设、在职人员目标绩效发放、高龄津贴、综合应急示范社区建设、全国经济普查、公共文化服务体系建设、示范社区建设、环境卫生作业、行道树增量提质、安全保密综合治理工作等方面的开支。政府性基金预算财政拨款调整增加200.58万元，主要用于编制户外广告和街巷店招控制性详规费用、绿化管护、以及城乡环境综合整治等方面的经费。
(2)结转结余情况。2018年度无结转结余。
（二）“三公”经费管理
“三公”经费支出总额6.16万元，其中：
（1）无因公出国（境），年初无预算，与上年决算数持平。
（2）现公务用车保有量3辆，2018年公务用车运行费3.30万元，相较上年决算1.82万元增加1.48万元，变动原因为是增加车辆停车费等费用。相较年初预算数9万元减少5.70万元，变动原因为报废了部分车辆，且用车过程中严格按照单车核算，加强公务用车管理。
（3）公务接待费2.86万元，较上年决算2.54万元增加0.32万元，变动原因为招商任务增加。较年初预算25万降低22.14万元，变动原因为根据区政府要求严格控制接待费，厉行节约。全年公务接待22批次，接待191人次。
（三）绩效管理情况
根据街道实际情况实施绩效管理，按规定组织和开展绩效评价，工作内容包括本部门的自评、完成本部门绩效评价报告与佐证、对各项目都进行了绩效评价，积极加强绩效管理与落实。通过加强绩效评价工作的指导和督导，提高了资金使用的效率和效益，让工作留下了痕迹，同时也产生了许多宝贵的经验。
四、街道整体绩效情况
持续推动经济高质量发展
（一）以招大引强为抓手，目标全面完成
一是经济目标全面完成。2018年地方财政收入完成9.25亿元，实际到位内资34.4亿，外资实际到位1.06亿美元；固定资产投资（不含xx锦城中心项目）8.55亿元。
（二）坚决落实“中优”部署
聚力推进xx文化中心棚户区改造项目。深入企业实地走访调研，先后开展财税分析调研、企业服务需求调研和楼宇“转改升”专题调研，充分利用调研结果调整发展思路，坚决落实“中优”部署。
以惠民利民为指向，做好社区建设
坚持重党建、促和谐、强服务、有特色的思路，坚定不移推进“五转”，深入实施社区发展治理“五大行动”。强化区域化党建思维，在城市社区积极探索推行党建带社