同志们：

    这次会议的主要任务是深入贯彻落实销售公司2019年非油业务座谈会及**公司2019年工作会议精神，总结2018年非油工作，分析业务运行中存在的问题和短板，安排部署2019年重点工作，动员全体干部员工不忘初心，凝心聚力，坚定做大做强店销业务，确保店销收入和总毛利既要实现“双增”，又要坚决完成上级公司下达的年度任务目标，努力将非油业务打造成为销售强板，实现高质量发展。下面我做工作报告，报告的题目是《做大做强店销，实现收入毛利双增，坚决完成年度任务目标》。

        一、近年来非油业务发展取得的成绩

    **公司非油业务自2007年起步以来，经历了由单一商品经营向多元化商品和服务转变，由地市自主经营向**公司统一运作转变，由粗放式管理向专业化运作转变的重要历程。今天的非油业务呈现出经营规模逐步扩大、业务范围持续拓宽、管理基础不断夯实、专业素质稳步提升、运营质量日益提高、创效能力显著增强，非油业务已经成为公司主营业务之一。具体表现在以下方面：

    一是经营规模不断扩大，便利店总数从*座拓展到*座，开店率*%，商品品类涉及*大类*余种单品，非油收入、利润分别以年均*%、*%以上的速度增长，累计实现销售收入*亿元、利润*亿元。二是业务范围不断拓宽，业务领域涵盖商品零售、汽车服务、化工农资、便捷快餐、广告业务、整车销售、缴费充值、彩票销售等经营项目，“人•车•生活”生态圈建设初具规模。三是品牌意识持续强化，创立 “昆享”自有品牌，成功开发牛肉干、草原奶食、奶茶、小米、瓜子、燕麦等6大类16种单品，得到了总部肯定及兄弟公司的好评，一季度销售收入*万元，实现了快速发展。“昆享”冲调系列*种单品成功纳入昆仑好客公司集采平台，是今年唯一新纳入集采平台的自有品牌，打开了全国销售渠道，目前已实现*家区外省公司采购销售。四是运营质量日益提高，截至2018年底，实现百万元以上便利店*座，占比*%；*座低销低效店实现脱贫摘帽，摘帽率*%；重点品类销售占比达到*%，商品利润率由*%提高到*%。单店日均收入、客单价逐年提升。五是运营机制日趋完善，逐步健全完善了一系列标准化、规范化的运行机制。在业务运作上，实现了全区统一组织、盟市公司“两级联动”和顶层设计、典型引领、示范推广的“三位一体”运行机制；商品物流上，初步形成了两级供应商、三方配送的管理体系；考核激励上，层层分解预算、人人肩挑指标、年年优化考核，实现了油非互动、多销多得的激励机制。六是队伍素质稳步提升，初步建成了一支专业化的非油运营、管理团队，人员队伍正逐步向专业化、年轻化、高学历化迈进。

    一系列经营成果的取得来之不易，凝结了全系统非油战线广大干部员工的心血和汗水，凝结了各级非油人的辛勤付出和智慧，在此，我代表公司，对你们为非油业务的持续发展作出的贡献表示衷心的感谢和诚挚的敬意！

    在肯定成绩的同时，也要清醒地认识到，我们同系统内先进省市公司差距仍然很大，竞争对手正在快速发展，有些方面甚至已经超过我们，而现阶段在业务运行中一些制约非油业务发展的矛盾和问题正在凸显：一是主观能动性不足，主要指标实际完成与全年销售任务目标差距较大。销售收入仅完成上级公司下达任务的*%，利润仅完成上级公司下达任务的*%。所属单位中仅有1家单位收入、利润任务双完成，11家单位收入、利润任务双欠，直接影响**公司整体任务目标的实现；开店率、油非转换率、吨油非油收入、单店日均收入、平效、品效、未动销商品、库存周转天数等关键指标，仍在全国排名靠后，与其他对标兄弟公司相比，差距较大。今年一季度主要指标虽然实现了同比增长，但与上级公司下达的任务相比仍欠进度。二是业务发展能力不足，运营规模增长空间受限。开店率虽然较高，但便利店所处商圈环境差异大，30万元以下的低销便利店达到*座，占比*%，目标顾客群体消费水平有限，客单价较低，店销增长潜能受限；单位之间、门店之间发展不平衡不充分的矛盾仍然突出，“人-货-场” 销售渠道不通畅，完全依托门店人员销售，缺乏数据分析，信息化支撑不够，订货不精准、商品缺货率高、配送周期长、仓储物流费率高等问题普遍存在，整体竞争能力和可持续发展能力提升空间较大。三是过程管控水平不足，合规管理仍需持续加强。部分单位非油管理部门存在进销存基础业务管理制度落实不到位，管控手段粗放化，考核体制不健全等问题；经营部、片区存在手续传递不连续、审核签字不真实、库存盘点不及时等问题；加油站存在交接不全面、销售不扫码、开口不主动等问题。在各类审计、资金检查中问题数量相对较为突出，严重制约非油业务质量快速提升。四是队伍素质能力不足，专业化水平有待进一步提高。有经验的专业管理人员匮乏，现有从业人员缺乏专业知识的指导，对制度要求理解大打折扣，政策措施不能有效落地；非油岗位序列还需完善，非油人才职业通道需要进一步畅通，吸引更多专业化人才加入非油队伍；培训缺乏系统性、专业性、统筹性，师资力量不足，培训效果差强人意；配套的市场化考核激励机制还需完善，人员主观能动性挖掘空间较大。

    上述四个方面存在的不足，是导致我们目前非油业务发展滞后的主要因素，我们要下定决心，进行管理创新，全面改进。

    二、2019年重点工作部署

    工作思路：认真贯彻落实集团公司关于非油业务的发展方针，着力在“规模化经营、精细化管理、专业化运作、高质量发展”上下功夫，以精益零售为抓手，以开发和维系客户为重点，突出店面管理，夯实管理基础，努力实现非油业务“双增”目标，