2018年度高校审计处处级领导班子工作总结

2018年，我校审计工作在校党委、校行政领导下，在省审计厅和教育厅指导下，根据xx省教育厅《xx省教育系统内部审计工作规定》，审计处依法全面履行审计职责，继续以规范管理、防范风险、提高资金使用效益为出发点，始终围绕学校改革与发展这一中心任务，充分发挥审计的内向服务和建设作用。一年来，同志们尽职尽责，团结协作，圆满完成了各项工作任务。

一、思想政治建设

审计处支部重视两个机制建设。一是建立思想教育机制。遵照学校党委统一部署，认真落实学校政治理论学习计划文件精神，深入学习党的十九大精神，学习领会习近平总书记在十九大上所作的政治报告，更加坚定紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围。审计处支部集中学习了《中国共产党纪律处分条例》和《中华人民共和国监察法》。并要求全体成员深入学习两部法规，努力增强“四个意识”，在日常工作中真正做到严要求、守纪律、讲规矩，知敬畏、存戒惧，充分发挥党员的模范带头作用。二是建立制度约束机制。认真落实学校和机关党委思想政治理论学习制度。每学期初列出学习计划，明确学习时间、内容、辅导专题。支部学习采取集中学习和自学相结合的办法，坚持每月一次集中政治理论学习，开展专题辅导和讨论交流。通过两个机制的建立，审计人员政治思想更加坚定，工作更敢于担当，勇于吃苦，甘于奉献，为学校发展做出自己的贡献。

二、工作实绩

1、加快实施审计信息化工作

根据《xx科技大学2018年工作计划要点》中建设审计信息化的任务要求，审计处多次召开处务会会议，研究部署推进审计信息化建设工作的方式、方法，制定了《审计信息化工作方案》，按照方案要求，从两个方面完成我校审计信息化建设任务。

1）依托学校现有的oa网络办公系统完成我处网络信息化的建设工作。通过网络查询有关制度文件，电话咨询、了解省部级学校建设审计信息化工作情况。经过查阅校内相关规章制度，多次反复修改、处务会议研讨细化，从经济责任审计、财务审计和专项审计三项业务建立完成审计业务流程图，并在审计处网页上公布。在此基础上形成了oa流程设计图以及oa流程表单，将这项审计工作并入oa网络办公系统“工作流”板块。今后，相应的工作可实现网上办公，审计处利用这一信息化系统，可进一步提高工作效率。

2）按照《xx省审计厅关于全面推进在线实时联网审计有关事项的函》的文件精神，我处积极完成与审计厅在线联网审计系统的融合对接，拟定《关于落实省审计厅全面推进在线实时联网审计有关事项的工作方案》，组织召开学校在线实时联网审计工作领导小组会议，将相关工作分解到各责任部门。积极配合审计厅联网审计现场指导，解决报送数据存在的问题及设备配置到位后的联网调试，及时高效完成省审计厅下达的全面推进在线实时联网审计的任务，自 5月 21日 起，我校财务数据、教务数据、国资数据、一卡通数据、学生收费数据实现联网上报工作。

2、完成经济责任等方面内部审计的整改工作

1）根据《xx省教育厅关于加强省属高校内部审计工作暨开展审计整改专项检查的通知》要求，积极组织相关部门进行整改，梳理问题，填报《省属高校审计整改自查自纠情况报告表》、《省属高校审计发现问题整改情况统计表》，上报教育厅。配合教育厅对省属高校内部审计整改的专项检查。组织相关部门按要求提供资料，解释沟通专家组提出的问题，督促责任部门完成审计整改工作。

2）根据《中共xx省委组织部 中共xx省委高校工作委员会 xx省审计厅关于印发〈xx省管高校党政主要领导干部履行经济责任主要风险提示清单〉并开展自查自纠的通知》要求，审计处作为牵头部门，认真拟定《xx科技大学的自查自纠工作实施方案》并提交校党委常委会研究通过。按照方案要求，积极组织开展学校自查自纠工作，落实主体责任，明确工作要求，督促校内相关部门认真开展自查自纠，收集部门自查自纠报告和支撑材料，形成《xx科技大学关于〈xx省管高校党政主要领导干部履行经济责任主要风险提示清单〉自查自纠的报告》，提交校常委会研究通过后，分别上报省委组织部、省委高工委和审计厅。

3、完成审计规章制度的“废、改、立”工作

按照学校规章制度“废、改、立”会议精神，进一步厘清不同层面的审计工作规章制度，并制订清单。新制定了《xx科技大学审计整改制度》和《审计处审计事项报告制度》、《审计处服务承诺制度》两项处内规章制度；拟定《xx科技大学审计工作联席会议制度》、《xx科技大学科研经费审计办法》两项校内规章制度;修订完善《xx科技大