区安全监管局财务内部控制报告

      根据区财政局《关于开展行政事业单位2016年度内部控制报告监督检查工作的通知》要求，我局积极安排部署，认真贯彻落实,现将有关情况报告如下:
一、高度重视，精心组织。
我局领导高度重视财务内部控制工作，及时安排部署，业务人员进一步了解内控工作的重要性，明晰岗位职责，规范业务流程，强化监督管理，确保取得实效。
二、工作情况
（一）单位主要负责人承担内部控制建立与责任实施
我局成立专门的内控工作领导机构，由办公室主任担任财务内控工作组组长，安排专人负责财务管理。借助信息化手段，完成相关财务工作。
（二） 参加内部控制专题培训
积极参加财政部门组织的内控建设专题培训，认真学习培训教材，认真做笔记。
(三) 梳理单位经济业务流程
梳理局机关经济业务流程。梳理结果：局机关预算管理内部控制符合流程，预算编制、预算执行等各环节流程规范。梳理局机关收支管理业务内部控制流程，收入管理、支出管理、银行账户管理、票据管理、档案管理等流程规范，符合财务内部控制要求。
（四）梳理局机关财务内部控制流程
梳理局机关采购管理业务内部控制流程。梳理结果：局机关采购预算管理、采购需求论证管理、采购执行管理、