防震减灾局内部控制工作总结

健全和完善内控管理制度，是xx县防震减灾局实现稳健管理、防范化解风险、确保安全发展的需要。近几年来，我单位在内控管理建设中，进行了积极有效的探索，对增强单位业务能力，提高单位内部管理水平发挥了积极的作用，取得了一些成绩。但是我们也应清醒地认识单位在内控管理执行和落实上还存在一些薄弱环节和突出的问题，制约着全单位工作质量的提升。为进一步规范内部控制工作，加强廉政风险防控机制建设，对我局内部控制进行了全面梳理与总结，现将有关情况汇报如下：

一、动员部署

1、认真组织学习《行政事业单位内部控制规范》和《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》，对我局系统贯彻实施《内控规范》工作进行全面动员部署，要求全体人员按照《行政事业单位内部控制规范》目标和原则，规范工作与管理，完善单位内部控制建设。通过学习使全体人员认识到实施内控规范是落实党十八大精神的重要举措，是推进财务管理规范化、科学化的积极实践。它可以提升单位财务管理水平，提高财政资金的使用效益。

2、部署并认真贯彻落实。一是要求建立决策、执行和监督分离的机制，即决算过程、执行过程和监督过程相互分离、相互独立、相互影响和制约；二是在单位内梳理管理流程和经济活动的业务流程，明确各项业务的目标、范围和内容。建立机关工作人员廉政风险防控登记表，明确岗位职责、廉政风险点、防控措施及风险等级、责任人等；三是要求抓好内控制度执行，将内控制度落实到每个岗位，落实到工作的全过程，真正把权力关进制度的“笼子”。

二、完善组织机构

加强组织领导。建立内控组织机构，成立了以单位负责人为组长、分管领导为副组长、各相关人员为成员的内控管理工作领导小组，明确职责和目标，形成由一把手亲自抓、分管领导具体抓、层层抓落实的组织架构。负责全面组织协调、具体组织实施、拟定有关制度、内控措施评估和提交工作建设，切实加强组织领导，扎实采取有效措施，为开展内控管理工作奠定坚实基础。

三、具体实施方案

通过梳理流程完善程序，建立了以防范风险管理为核心，以控制手册和评价标准为主的方案，具体包括为：一是建立权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系；二是合理保证单位经济活动合规合法，有效规范本单位预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、合同控制等各类经济活动等内容的控制方案；三是确保资产的安全完整和有效使用的控制方案；四是保证本单位财务信息的真实完整，强化财务信息分析和结果运用，为外部监管和内部管理提供信息支持的控制方案。

三、主要经验及措施

1.完善内控主体建设

单位在建立内控机制的同时。积极培育符合xx县民族宗教事务局实际的内部控制文化，使内控意识和内控文化渗透到单位的每一个职工思想深处，使单位的干部职工能自觉使用内控约束自己的行为。熟悉自身岗位工作的职责要求，理解和掌握内控要点，及时发现问题和风险，把这些作为加强内控建设的重要任务。

在完善风险识别和评估体系的前提下，要认真借鉴其他部门的先进经验，积极运用现代科技手段，逐步建立覆盖所有业务风险的监控、评价和预警系统，重视早期预警，认真执行风险提示制度，要重视风险防范和内控建设。

建立完善内部管理信息系统，为内控的设计、执行、反馈提供信息保障。建立内控管理部门信息联络和定期联系机制，及时、真实、完整地传递监管意图、交流信息