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财政局2017年财政预算真实性情况自查报告

栏目:自查报告发布:2017-03-13浏览:2397下载284次收藏
根据《xx市财政局关于开展2015年、2016年财政预算真实性核查自查工作的紧急通知》精神,结合我县实际,对我县2015年2016年财政预算数据进行了全面自查。现将自查情况报告如下:
一、2015年、2016年预算安排和执行情况
(一)2015年预算和执行情况。
1、2015年预算安排情况
(1) 一般公共预算
2015年,全县一般公共预算收入安排17733万元,比上年快报完成数16888万元增长5%。全县一般公共预算支出安排139000万元(不含上级专项转移支付补助),比上年预算数增长24.1%,主要增加原因是:预留工资改革、养老保险制度改革、乡镇人员岗位补贴、住房补贴和公车改革补贴等人员工资性支出。
全县一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入17733万元,预计上级补助收入121028万元(不含上级专项转移支付补助收入。其中,预收上级其他一般性转移支付补助收入37762万元,实为收支缺口或不确定因素),上年结余收入1024万元,收入总计139785万元;一般公共预算支出139000万元,上解支出785万元,支出总计139785万元,收支平衡。
(2)政府性基金预算收支草案。
2015年,全县政府性基金预算收入安排2450万元,比上年快报完成数1654万元增长48.1%。全县政府性基金预算支出安排2450万元(不含上级专项转移支付补助),同口径比上年快报完成数增长48.1%。收支平衡。
(3)社会保险基金预算收支草案。
2015年,全县社会保险基金预算收入安排39473万元,比上年快报完成数增长10%,上年结余25793万元,收入总计65266万元;全县社会保险基金预算支出安排35336万元,比上年快报完成数增长17.6%。收支相抵,年终滚存结余29930万元。
2、2015年预算执行情况
(1) 一般公共预算
2015年,全县一般公共预算收入完成17788万元,完成年初预算17733万元的100.3%,比上年决算数16888万元增收900万元,增长5.3%。全县一般公共预算支出完成223699万元,比上年决算数170988万元增加52711万元,增长30.8%。一般公共预算收支平衡情况。2015年,一般公共预算收入17788万元,上级补助收入190188万元,上年结余收入1524万元,调入资金83万元,地方政府债券转贷收入42300万元,收入总计251883万元;一般公共预算支出223699万元,上解支出792万元,按排预算稳定调节基金55万元,地方政府债券还本支出26300万元,支出总计250846万元。收支相抵,年终结余1037万元。
(2)政府性基金预算收支执行情况。2015年,全县政府性基金预算收入完成906万元,比上年决算数1654万元减收748万元,下降45.2%。政府性基金预算支出完成7691万元,比上年决算数10618万元减支2927万元,下降27.6%。
政府性基金预算收支平衡情况。2015年,全县政府性基金预算收
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