县城市管理综合执法局部门决算分析报告

一、    部门基本情况

1、部门职能。xx县综合行政执法局是县人民政府行使城市管理领域相对集中行政处罚权的综合执法部门，担负着城市规划区及部分中心镇驻地市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政的全部行政处罚权，和涉及城市管理的环保、工商、公安交通、文化市场、食品卫生等方面的部分行政处罚权。（一）行使国家关于矿山、土地、林业、环境保护等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
     （三）协调全县行政执法工作，开展执法监督；根据需要，统一调动指挥行政执法人员。
     （四）负责查处有重大影响的案件，查处或指定查处发生管辖争议的案件，查处认为有必要的其他案件。
      （五）负责全县行政综合执法有关法律、法规和规章的宣传工作；组织开展行政综合执法问题的调查研究。
     （六）负责各行政执法大队领导班子和干部队伍建设，对主要领导的任免、工作人员的调入和内部机构的设置提出书面审查意见。

（七）履行县人民政府规定的其他职责。

1、        我局内设办公室、国土资源行政执法大队、林业行政执法大队、综合执法大队、环保执法大队、技术服务站、岔河检查站、小甸检查站、其宗检查站、托底检查站10个队站。

2、        我局有行政编制13人，行政工勤编3人、事业编8人、事业工勤编12人。2014年年末实有在职职工43人，其中：行政人员10人，行政工人4人，事业人员7人，事业工人22人。上年年末实有在职职工35人，从住建局调入8人。

二、    部门预算执行情况分析

1、        收入支出结构分析

(1)本年度收入总额为3291949.5元，全部为财政拨款。本年度支出为3291949.5元，基本支出为3156617.1元，占总支出的89%。项目支出为180500元，占总支出的11%。

(2)我单位全部收入支出均为一级预算单位支出。

2、        收入支出与预算对比分析

本年收入预算为2761449.5元，决算数为3291949.5元，两者差异为530500元，差异率为15%，原因是一般性转移支付资金(购车款35000元，追加检查站人员补助100000元和年初结余取暖费体检费支出80,500元)没有列入年初预算。本年支出预算为2801518.12元，决算数为3156617.1元，两者差异为355098.98元，差异率为23%，原因是一般性转移支付资金年初结余专项经费中支出的355098.98元

3、收入支出与上年度对比分析

  本年度收入为3291949.5元，上年度收入为2,939,779.55元，本年比上年增长252169.95元。增长率23%，原因是7月住建局城管执法归并我单位，连人带编调入8人。 本年度支出为3647048.48元，上年度支出为3,396,432.63元，本年比上年增长250615.85元。增长率20%，原因是本年调入人员多增加工资。购车及增加检查站人员补助。

4、年末结余为0。

5、资产负债情况分析

资产负债率为10%，资产总额为3748090.1元，其中固定资产为3600056.3元，占总资产的90%，资产比上年增加115429.2元。原因是长期挂账暂付款得到清理,上年结余款已使用完。负债为148033.8元，与上年相比减231383.8元，增长率为-38%。主要原因是应付未付款项比上年减少及暂收其它单位款项已支付。

四、“三公”经费决算情况说明

xx县城市管理综合行政执法局2014年年财政拨款“三公”经费决算总额42.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出38.9万元，公务接待费支出3.3万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加23.2万元，增加的主要原因是：购买车辆。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2014年xx县城市管理综合行政执法局

购置公务用车一辆，年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费38.9万元。其中：购置费33.7万元，比2013年决算增加33.7万元，运行维护费5.1万元，比2013年决算减少6.3万元，主要用于保障**（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年xx县城市管理综合行政执法局

共执行国内公务接待20批次，600人，接待费开支7.6万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2013年决算减少4.2万元.

一、2014年工作开展情况

（一）内强素质，外树形象，队伍建设不断规范

城市管理行政执法局是一支集多项执法功能于一身的执法队伍，行政执法工作与广大人民群众的利益息息相关，专业性极强，执法队伍素质的高低直接关系到严格执法和依法行政。局领导班子带头学法、守法、用法，把行政执法工作列入重要日程，切实加强对行政执法工作的领导和指导，切实加强执法队伍培训，努力提高执法人员办案水平，提高执法队伍的整体素质。

（二）围绕县委、县政府的工作重心，认真做好党风廉政建设、安全生产、党建、综治维稳等工作

1、抓廉政建设，促进防腐拒变。一是开展了廉政教育。通过开展典型案例分析、廉政教育谈话、廉政警示教育等活动，强化了执法队伍的廉政意识和风险防范意识。二是构筑预防腐败体系。结合综合行政执法工作实际制定和完善了相关方案和制度。三是结合局机关实际，制定了《执法局建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划》，开展了惩治和预防腐败体系建设的各项工作，签订党风廉政责任书，针对查找出来的岗位廉政风险制定切实可行的预防措施，进行廉政公开承诺，不断提升干部职工廉政意识，筑牢廉洁自律的防线。四是强化工作作风。加大对违反局机关各项规章制度的监督检查力度，进一步加强了全局政风行风建设。同时对各类违法违纪行为绝不姑息，及时对一些苗头性问题进行诫免谈话和通报批评。

2、加强安全生产意识，确保安全生产工作落实到位。为认真贯彻省、州、县安全生产会议精神，提高对安全生产工作重要性的认识，局机关以“安全生产月”活动为契机，狠抓各个环节安全生产的落实。开展形式多样的活动，加强执法车辆的管理工作，强化干部职工的生产安全意识，确保安全教育落实到位。

3、全面推行党务、政务公开，圆满完成上级交办的各项工作任务，为完成好县域资源管理行政执法工作，奠定了牢固的思想基础。

一是年内在局机关外墙上公示了执法局党委开展党的群众路线教育实践活动实施方案、学习清单、整改清单、实名制编制管理登记表以及领导干部拒绝收送“红包”、借机敛财、违规插手干预工程建设等承诺书共45份。更新了执法局行政执法公示栏，新设立了执法局善行义举“四德”榜。

二是在局域网站上主动公开各类信息122条，其中重点工作通报32条、重要事项公示22条、局务信息68条。敏感节点上报维稳信息16期。按照县委组织部的要求，我局年内共上报网络舆情通报184条，引导发帖86条，跟帖98条，发布网评文章18篇，其中影响力文章7篇，均在香格里拉网站上发表。

三是按要求完成了公务员统计工作、事业单位岗位设置管理系统、实名制编制管理登记、公务用车及司勤人员统计表等各类表格共89份，全年共发放各类宣传材料300余份。

4、做好党建和工青妇工作，发挥桥梁和纽带作用。根据党的群众路线教育实践活动要求，我局按照活动方案开展了结对联户工作。带着如何发展挂钩村经济、帮助农民创收增收等问题，带着责任和感情帮扶，局领导率先垂范、带头驻村，并要求局机关全体干部职工分三批深入挂钩村开展访民情办实事活动，与群众同吃同住同劳动，了解联系户生产生活情况、贫困现状及原因、联系户今后改善生产生活的有利条件，向联系户征求对本局党委班子的意见和建议，虚心听取群众对解决“四风”问题的意见建议，并如实填写“xx县城市管理综合行政执法局联系农户情况表”，建立了档案，便于结对帮扶工作的有序开展。工作组驻村期间，和村两委班子坐在一起进行面对面地座谈交流，“零距离”地与群众交心谈心，并向挂钩村捐赠了1万元现金作为办公经费，全局干部职工积极向结对农户捐款捐物，共向挂钩结对农户捐款8600元。

    5、认真抓好局机关综治维稳“平安单位”创建工作，营造和谐稳定的社会环境。局机关通过创新有效预防和化解社会矛盾体制，建立健全局机关各项应急机制，行政执法工作社会稳定风险评估机制，加强社会治安综合治理，着力抓好综治维稳各项重点工作，确保综治维稳工作取得新成效。

6、扎实开展主题活动。根据县委、县政府的统一部署，通过开展 “廉政文化进机关”、“善行义举”、“全民禁毒宣传月”、“全国土地日”、“民族团结进步月”等活动，建立和完善了党风廉政建设工作考核、反腐倡廉网络舆情信息收集研判处置和宣传引导、执法局开展“善行义举”工作等19项工作机制。

（三）强化职能，开拓创新，努力开创综合行政执法工作新局面

执法局认真落实县委、县政府的决策部署，扎实开展了“党的群众路线教育实践活动”、“环境综合整治、建设美丽xx”、“清理和规范矿产资源开发秩序”、“林业行政执法”、“兴维大道扩宽改造清理整顿”等专项整治活动，强化了与公安、司法、国土、林业、住建、路政、交通等职能部门的联动机制，为全县建设公共设施，改良生态功能环境、改善全县生活质