关于*县2015年1—7月份财政预算执行情况的报告　　

—2015年8月日在县第十五届人大常委会第 次会议上　　

主任、副主任、各位委员：　　

受县人民政府委托，我向会议报告今年1—7月份财政预算执行情况，请予审议。　　

一、2015年1—7月份财政预算执行情况　　

今年以来，面对复杂严峻的财政经济形势，我县财政工作在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督支持下，以党的群众路线教育实践活动为引领，围绕建设“大美花果城，实力*县城”的目标，突出“三抓五改革”，强化财政职能，推进绩效管理，优化支出结构，严控“三公”经费，着力保障和改善民生，财政收支保持稳定发展势头，财政改革与发展取得新的进展，财政预算执行情况良好。　　

（一）财政预算收入完成情况　　

1—7月份，全县财政总收入完成     万元，占年预算的   %，超进度 个百分点,超收 万元,同比增长    %，增收   万元。其中：公共财政预算收入完成  万元，占预算的 %，超进度 个百分点，超收 万元，同比下增长   %，增收   万元。　　

分征收部门看：县国税局完成 万元，占预算的 %；县地税局完成  万元,占预算的 %;县财政局完成 万元,占预算的 %。　　

（二）财政预算支出执行情况　　

1—7月份，全县财政公共财政预算支出46319万元，同比增长  %，增支  万元。其中，上级专款支出  万元，同比增长  %,增支  万元;县级支出 万元,同比增长   %,增支 万元。　　

支出增长部分主要是：预发津补贴增加  万元，新型农村社会养老保险补助  万元，新型农村合作医疗支出 万元，基层医疗机构债务化解支出 万元，暖房工程  万元，淘汰落后产能 万元，棚户区改造 万元。　　

县级支出主要项目的执行情况是：　　

1、一般公共服务 万元，占预算的 %；　　

2、公共安全 万元，占预算的 %；　　

3、教育 万元，占预算的 %；　　

4、科学技术 万元，占预算的 %；　　

5、文化体育和传媒 万元，占预算的 %；　　

6、社会保障和就业 万元，占预算的 %；　　

7、医疗卫生 万元，占预算的 %；　　

8、节能环保 万元，占预算的 %；　　

9、城乡社区事务 万元，占预算的 %；　　

10、农林水事务 万元，占预算的 %；　　

11、交通运输 万元，占预算的 %；　　

12、资源勘探电力信息等事务 万元，占预算的 %；　　

13、商业服务业等事务 万元，占预算的 %；　　

14、国土资源气象等事务 万元，占预算的 %；　　

15、住房保障支出 万元，占预算的 %；　　

16、粮油物资管理等事务 万元，占预算的 %；　　

17、国债还本付息支出 万元,占预算的  %；　　

18、其他支出 万元，占预算的 %。　　

财政转移支付资金情况。1-7月份，上级共下达我县财政转移支付资金 万元，其中一般性转移支付 万元、专项转移支付 万元。　　

重点支出的安排和资金到位情况。预算安排一般城市维护及重点工程资金 万元，其中，一般城市维护 万元，重点工程万元。1-7月份，累计支出 万元，占年初预算的  %，其中，一般城市维护  万元，重点工程  万元。　　

向下级财政转移支付情况。2015年，县财政安排乡镇财政转移支付