关于xxxxxx2014年财政预算执行情况　　

和2015年财政预算（草案）的报告　　

2015年1月15日在xxxxxx第16届人民代表大会第5次会议上　　

 xxxxxx财政局局长xxxxxx　　

各位代表：　　

我受县人民政府委托，向大会报告xxxxxx2014年财政预算执行情况，提出2015年财政预算（草案），请予以审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。　　

一、2014年财政预算执行情况　　

（一）、财政收入执行情况　　

2014年全县地方财政总收入完成xxxx万元，其中：公共财政预算收入完成xxxx万元，完成年度预算的86.8%；基金收入完成xxxx万元，完成年度预算的83.2%。在公共财政预算收入中，税收收入完成xxxx万元，完成预算的88%，同比增长3.7%，非税收入完成xxx万元，完成预算的81.3%，同比减少7.7%。　　

预算外收入完成xxx万元，主要包括教育行政事业性收费收入、水费收入、各乡镇土地承包费收入。　　

（二）、财政支出执行情况　　

2014年全县地方财政支出完成xxxxx万元。其中：公共财政预算支出完成xxxxx万元，同比减支xxxxx万元，减少5.3%；基金支出完成xxxx万元，同比增支xxxx万元，增长104.5%。在公共财政预算支出中，一般公共服务支出xxx万元，公共安全支出xxxx万元，教育支出xxx万元，科学技术支出600万元，文化体育与传媒支出2303万元，社会保障和就业支出14046万元，医疗卫生与计划生育支出18288万元，节能环保支出2141万元，城乡社区事务支出3080万元，农林水事务支出26078万元，交通运输支出317万元，资源勘探信息等事务支出638万元，商业服务业等事务支出392万元，金融监督等事务支出23万元，国土资源气象等事务支出376万元，住房保障支出23462万元，粮油物资储备事务支出232万元，国债还本付息支出127万元，其他支出1823xxxx万元。　　

专项上解支出xxx万元。　　

预算外支出xxxx万元，多支出xxx万元。　　

（三）、财政平衡情况　　

    2014年县级财政预算收支平衡情况为：当年公共财政预算收入xxx万元，加上中央“两税”返还、所得税基数返还补助收入597万元，定额补助xxx万元，上级专项拨款补助xxx2万元，财政转移支付补助xxxx万元，公共财政预算收入总合计xxxx万元。基金收入2305万元，上级基金专款补助2991万元，基金收入合计5296万元，收入总计xxxx万元。2014年公共财政预算支出xxxx万元，基金支出6498万元，专项上解支出558万元，支出总计xxxxx万元。县级财政全年收支相抵，公共财政预算结余xxxx万元，基金结余xxxx万元，两项合计结余xxxxx万元。　　

一年来，县财政部门主动作为，增收节支，广开税源，财政收入稳中有增，财政支出保障有力，财政管理逐步规范，较好地完成各项目标任务。　　

（一）克服困难，狠抓征管，确保财政收入稳中有增　　

一是进一步加强税收征管。在税收征管工作中，加大了税政监管力度，强化税收监控和税源分析，深入推进社会综合治税，建立健全协税护税机制，坚持依法治税，加强目标管理督查，优化纳税服务，确保了税收应收尽收。全年税收收入完成10207万元，同比增长3.7%。　　

二是加大了非税收入力度。在组织非税收入过程中，坚持以管促收，以票管费，有效盘活国有资源，但受国家政策减免的影响，非税收入全年仅完成2179万元，同比减少7.7%。　　

（二）调整结构，优化支出，确保财政支出重点　　

2014年，财政支出按照“保稳定、保民生、保基本、保运转”的原则，紧紧围绕县委、县政府的工作重点，在财政资金十分紧张，支出压力巨大的情况下，充分发挥了财政职能作用，积极筹措资金，确保了全县改革发展和社会稳定等各项重点支出的需要。　　

一是加大维稳经费保障。不断加强完善公、检、法、司经费增长机制，全年公共安全支出达到12574万元。其中：拨付61个村警务室建设资金256万元，安保、网格化巡逻资金174万元，各类反恐维稳奖励资金613万元，各项业务专项经费5781万元，人员保障性支出5750万元。有力支持了我县城乡治安和反恐维稳等工作开展，为社会稳定提供了保障。　　

二是突出扶持“三农”发展。全县农林水事务支出26078万元。其中：拨付农作物良种补贴资金380万元，草原生态保护资金1813万元，农田高效节水、农村人畜饮水、农田水利建设资金3833万元，农机购置补贴1420万元，种牛、种羊补贴495万元，动物体系建设31万元，农业生产发展补贴和救灾资金277万元，农机化补助资金35万元，农产品初加工补助资金1130万元，森林生态效益补偿资金211万元，退耕还林政策性补助资金1803万元，林业补助资金1192万元，财政扶贫资金（包括以工代赈、少数民族发展资金）8079万元，农民合作社扶持资金25万元，人员保障性支出5354万元。　　

通过“一卡通”为农牧民发放农资综合直补资金1767万元、粮食直补资金164万元、村干部工资1696万元，拨付“一事一议”奖补资金703万元，组织实施“一事一议”奖补项目155个。　　

三是支持教育优先发展。全县教育支出47729万元，比上年增加9349万元，增长24.4%。其中：拨付义务教育保障公用经费和取暖费2713万元，义务教育保障寄宿生生活费1024万元，义务教育学校特岗教师资金1329万元，农村义务教育阶段学校校舍维修改造长效机制专项资金1228万元，学校改造计划专项资金2942万元，农村义务教育阶段学校学生营养计划资金1667万元，中小幼儿园保安人员专项经费547万元，乡村教师生活补助政策补助资金 527万元，学校标准化建设资金591万元，学前双语教育经费1184万元，普通高中国家免学费和助学金564万元，中等职业学校加免学费和助学金707万元。教师周健房资金417万元，人员保障性支出32289万元。。　　

四是积极完善社会保障制度。全县社会保障和就业支出14046万元，社会保障水平进一步提高，有 1.07万人城镇居民和3.09万人农村居民享受了城乡最低保障政策，新增城镇就业人口0.3万人，转移输出农村富余劳动力 6.85万人次，拨付就业专项资金2216万元，就业培训资金4428万元，12户“零就业”家庭人员实现再就业；拨付25 万元，支