在中央提出八项规定之后，xx局财务管理制度　　

一、审批制度　　

1、财务开支严格审批制度，2000元以上均由各部门提出计划，呈报局长办公会批准后方可执行；下拨的款项需经局长签字后方可下拨。　　

2、一切原始单据报销须经过经手人、部门负责人、财务负责人及局长签字后生效。购买固定资产必须经财产管理人员办理验收手续。各部门需要印刷资料必须到本单位指定的印刷厂，提货时在提货单上签字，最后由财务部门统一结算。车辆的维护、保养、检测要到指定的单位进行。　　

3、严格控制会议费、招待费的开支，坚决禁止大吃大喝。召开的各种会议和组织的各项活动，有关部门要事先做出预算，呈报局长批准后落实，各项活动决算时经办部门需提供真实、准确的原始资料。未经批准或超标准的开支不予报销。　　

4、经有关部门批准的基建和维修项目，预算须报局长办公会研究决定后执行，工程决算应在验收合格后按审定后的决算金额结算。　　

    二、财务公开制度　　

1、重大开支，应经过局长办公会研究、论证，确实切实可行再决定开支，并公诸于众。　　

2．由财务部门定期公开财务收支情况，接受监督。　　

3、对单位的收支有疑议或确认违反财务管理规定的可向单位领导或财务反映，要求查实。　　

4、鼓励单位工作人员提出财务收支方面的合理化建议，财务部门对大家提出的建议要进行汇总提炼，报局党委会决策，促进财务管理工作更加规范、有效。　　

   三、财产物资管理制度　　

1、财产物资的购进应根据本单位的实际需要和财务状况，量力而行。大型固定资产或大宗物资要经局长办公会研究批准后，方可购进。采购人员应本着质优价廉的原则，货比三家，择优而购。　　

2、建立固定资产和低值易耗帐簿和物品领用登记簿，各部门领取办公用品要在物品领用登记簿上签字。　　

3、建立固定资产清查制度，每一会计