建设局部门预算执行情况汇报范文

主任、副主任、各位委员：
    xx县住房和城乡规划建设局201x年部门预算已经县十三届人大常委会第二十九次会议审议，并提交县第十三届人民代表大会第五次会议审查通过。现将我局201x年部门预算执行情况报告如下，请予审查。
    201x年度，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督下，我局严格按照县人大会议审查要求，牢固树立“成本效益”观念，进一步加强预算管理，规范预算执行，不断优化预算支出结构，实施资金跟踪问效制度，各项预算指标执行情况较好，为我局各项目标任务的完成，提供了强有力的财力保障。
    一、201x年预算执行基本情况
    （一）收支执行基本情况
    201x年部门预算收入为2900.36万元（其中基本经费预算收入1757.77万元、项目经费预算收入1142.59万元），实际收入3436.10万元（其中基本经费收入2303.44万元、项目经费收入1132.66万元），完成预算收入的118.47%，比上年增长1.6%。
    201x年部门预算支出2900.36万元，实际支出3361.33万元，完成预算的115.89%，比上年增长16.9%。其中：基本支出2181.94万元，完成预算的124.13%,比上年增长18.45%；项目支出1179.39万元，完成预算的103.22%，比上年增长14.14%。
    201x年末结余493.26万元，其中基本支出结余279.72万元，主要是历年结余275.97万元。项目支出结余213.54万元，主要结余项目及原因：（1）房管处2010年末将历年预算外存款调账作收入处理411.0万元(实际款项未到账)，至201x年末尚有132.37万元。（2）武原房管所应交未交流转税6.08万元。（3）另外结余主要有局本级落实私房政策款44.89万元、省拨测绘标志保管经费2.3万元、白蚁防治站“两新”专项经费22.51万元。
    （二）增减变化情况及其说明
    由于不可预见工作任务的增加，引起预算支出相应增加，主要是：
    1、基本经费预算追加344.81万元，主要是政策兑现增加204.87万元、年终结算增加103.3万元、弥补历年赤字36.64万元。
    2、项目经费预算追加140.98万元
    （1）局机关追加58.33万元，主要是弥补历年挂账的公费医疗和小儿统筹医药费23.33万元、代管原武原环卫站和武原水站退休人员生活补贴9.72万元、其他专项装修费、诉讼费等25.28万元。
    （2）下属单位追加经费82.65万元，主要是城建档案馆搬迁新馆添置设备68.65万元、白蚁站白蚁防治成本8万元、物管处平安小区创建6万元。
    3、项目经费预算指标收回158.29万元
    （1）收回局本级农村危房改建经费58万元为财政转移支付。
    （2）收回“两新工程”白蚁防治项目经费66万元。主要是201x年全县“两新工程”推进低于预定计划所致。
    （3）收回武原房管所直管公房流转税税金23万元。
    （4）收回沈荡房管所直管公房维修费4万元。
    （5）收回设备购置7.29万元。
    二、201x年预算执行中遇到的困难与问题
    （一）预算编制与执行存在一定的时间差异。预算编制时间早，在实际的执行中，由于工作任务、人员变动以及工资补贴调整，预算编制和执行均存在不少差异。
    （二）由于事业单位其他收入的不可预