医院廉洁风险防控试点工作情况汇报　　

   2012年6月，根据省卫生厅关于印发《湖北省公立医院廉洁风险防控试点工作实施方案》的通知精神，我院以开展廉洁风险防控试点工作为契机，把推进廉洁风险防控试点工作作为惩治和预防腐败体系工作的重要举措，强化防范措施、健全完善制度，基本构筑起“以积极预防为核心，以强化管理为手段，以确保医务人员行为规范、廉洁、安全，以工作高效为目的”的科学廉洁风险防控机制。现将我院开展廉洁风险防控试点工作具体做法汇报如下：　　

一、工作思路　　

我们将廉洁风险防控实施分为五个步骤。　　

风险辨识：按照“权责一致”的要求，对照国家法律法规、医院的规章制度和岗位职责，对医院试点部门管理权力逐项进行清理，共梳理医院22个职能科室的120个权力事项，并统一编制《武汉市第三医院职权目录》，逐项明确职权的名称、内容、类别、行使主体、行使依据等。同时，对照《武汉市第三医院职权目录》，通过自己查找、集体评议、案例分析、组织审定等方式，从权力行使、制度机制等方面，认真查找和确定每个岗位职权运行中的廉洁风险。　　

风险测量：依据查找出的廉洁风险发生可能性的大小、频率的强弱、危害程度的高低等因素，对每项职权按照“高”、“中”、“低”三个风险等级进行评定。　　

制定防控规则：选取风险等级较高的风险点作为制定控制策略的对象。根据防控对象的特点，制订出具体、切实可行的防控对策，有效控制风险，降低风险等级。　　

实施防控规则：运用“制度＋科技”的方法，将廉洁风险防控制度融入医院管理之中，落实到权力运行的关键环节，并把制度落实情况随权力运行过程在内网实时公开，实现医院管理廉洁风险的动态防控。针对医务人员的执业行为，利用信息技术的自动筛查、自动对比、自动排序、自动公示功能，查找可能存在的问题或需重点防控的对象。　　

开展评估并改进：分析评估廉洁风险防控工作成效与不足，对行之有效的控制措施予以制度化，对存在的不足，持续改进并采取措施予以防范。　　

二、风险防控软件建设　　

结合防控内容、特点和措施，建立廉洁风险防控电子监控平台（以下简称监控平台），实现职能管理防控、医疗服务防控、供应商诚信度防控、患者满意度防控、医德医风考评和公示网。　　

1、职能管理。采用分阶段试点，第一批试点科室重点把党办、院办、采购中心、设备科、人事科、财务科、基建、总务纳入监控范围，通过对决策、基建、采购、人事、财务等管理权力的监控，实现各科室业务流程的网上办公，结合“内控点”实施“事前、事中、事后”过程动态监控。　　

通过监控平台，按照预先设定的固化的流程在各部门内部或部门间进行审批事项、流程自动流转，由监控平台自动分配和调度工作任务，无需人为控制，监控平台的管理实现以下功能。　　

一是流程运行防控：前期预防（提示廉政风险注意事项）、中期监控（对全院办件与事项进行监控，通过风险进度条进行风险控制）、后期处置（对相关流程进行事后评价）。　　

二是超时限预警：监控平台对事项中每项工作进行时限控制，对超过时限相关工作进行不同程度的预警提示，防止因相关工作超时限造成廉洁风险扩大化。　　

三是流程公示：纪委监察通过监控平台对流程进行全程监控，对相关事项进行全院公示。　　

四是流程办件提醒：将需要进行办理的相关事项第一时间进行展示，减少办件流程的延时性。　　

五是权限控制：严格控制系统使用人员权限，对不同级别使用人员分配不同权限，防止越权操作与访问，并对系统的安全性加强监控。                                     　　

六是综合事项考核：可根据各个环节的风险情况设置考核指标（考核分、风险值）,依据预设的考核指标进行定量和定性的评定，最终确认考核分值。　　

2、医疗服务。第一批试点科室重点把药剂科纳入监控范围，全面加强用药监控，防止不合理用药。系统从医院各业务系统（包括his、lis、pacs、oa办公系统等）自动、实时、准确、无遗漏地采集有关医、药、护、技等人员在执业行为中行使的与其职业相关的权力执行数据纳入防控平台进行对比分析，分析后将相关数据进行指标排名公示。系统内已完成的数据监控：逻辑错误监控、招标采购药品监控、基本药物使用监控、抗菌药物消耗金额调查、抗菌药物使用量监控、抗菌药物使用强度监控、抗菌药物使用品种监控、超限处方监控、处方抽查点评、大型检查阳性率监控。现在收费逻辑错误监控模块已由物价专管员在使用，能实时监控病室收费的逻辑错误情况。　　

3、供应商诚信度。建立供应商廉洁档案，对供应商各类信息进行公示，监控平台的管理主要实现以下功能。　　

准入管理：对进入医院的供应商进行管理与审查。　　

档案管理：对与医院建立业