2013年通信公司工作报告　　

各位代表：　　

这次会议是xx分公司在已经形成稳定的全业务经营格局，较好地完成了2012年各项目标任务；是在集团和省公司目标和战略已经明确，市场竞争更加激烈，机遇和挑战并存的形势下召开的。会议的主要任务是：接应省公司工作部署和安排，全面回顾总结2012年全业务运营工作，深刻分析我们面临的形势及挑战，全面安排2013年工作，动员大家、积极行动，确保各项目标预算的完成，不断增强分公司在xx通信市场的主导地位，实现规模发展和提升价值的目标。　　

下面，我代表分公司向大会作工作报告。　　

第一部分  2012年总体工作回顾　　

一、主要预算完成情况　　

全业务收入情况：　　

全业务收入预算累计完成万，完成预算的100.06%，超预算进度，全省排名第。其中固网完成万，完成预算的%，欠预算进度1.04%，全省排名第10;xx完成万元，完成预算的104.26%，超预算进度4.26%，全省排名第6。　　

重点业务完成情况：　　

有线完成户，完成省公司预算的100.40%，超进度0.4%，全省排名第6；　　

完成户，完成省公司预算的64.01%，欠进度35.99%，全省排名第10；　　

无线累计完成户，完成省公司预算的126.8%，全省排名第4；　　

累计完成户，完成省公司预算的84.3%，全省排名第3。　　

服务指标完成情况：　　

集团和省公司考核的八项主要服务指标,除查修重复申告率超出之外,其余七项全部达标。其中,百万用户投诉率为4.05件/季度,远低于省公司百万用户投诉率全年平均小于等于18件/季度的考核指标；越级投诉处理及时率为100％，达到集团公司指标要求。　　

二、主要工作成效　　

2012年，分公司紧紧围绕省公司“外抢市场调结构、内强管理促发展”这一主线，结合本地市场实际，充分依托自身优势，坚持发展与维系并重，坚持有价值有效益发展，坚持融合发展，紧盯三大目标，强化四大措施，确保了关键预算目标的完成，企业实力和价值得到了持续提升。　　

（一）收入、利润指标实现 “双超”　　

xx分公司不辱使命，实现了收入、利润的双超，为全省的发展做出了应有的贡献，同时，也保持了xx分公司在全省的地位和名次。其中业务收入完成预算的100.06%，超预算进度0.06%，全省排名第5;利润完成预算的100.01%，利润占收入比达到了27.2%，利润完成进度在全省居于前列。　　

（二）坚持发展与维系并重，多波次集中营销效果显著　　

一季度重点上“量”。通过“冲刺”活动掀起了业务发展的高潮，促进xx业务规模发展实现“开门红”，在4个月时间内xx出帐用户规模从11.07万户扩大到16.79万户。　　

二季度重点求“质”。一是通过树立维系就是发展的观念，配套以绩效考核与维系政策，建立了业务维系工作的长效机制。二是通过为抓手，重点促进了中高端xx的发展。上半年，共发展高端用户7110户，促进月度在50元以上用户达到3.45万户，占到总用户数的21.2%。　　

三季度重点抓“点”。 三季度为主要抓手，共发展校园用户4258户，为必成目标137.35%，为挑战目标的100.19％。　　

四季度重点保“全”。通过开展“大战一百天，打好五大仗”百日会战活动，全面打响了攻坚仗、跨越仗、突破仗、固网保卫仗以及重大项目抢夺仗等五大战役，共实现业务净增28231户，业务净增8488户，业务净增2户，全面保障了全年目标预算的完成。　　

（三）坚持有价值有效益发展的思路，确保了企业价值持续提升　　

一是收入结构和业务结构有效优化。2013年，分公司整体收入中帐务收入占比达到96.78%，较2009年提升5%，帐务收入占比全省排名第2，较全省平均水平91.42%高5%；业务收入占比达到27%,较全省平均水平21%高6%，较2009年提升了近10个百分点；收入占比29%，较2009年提升了3个百分点；转型业务收入占比由2009年的2.9%提升到2013年的4.4%，略高于全省4.3%的平均水平。在提升的带动下,2013年全业务用户较2009年提升1.21%，提升幅度全省排名靠前，收入结构和业务结构的优化，促进了收入的良性发展。　　

二是企业抗风险能力进一步增强。2013年，分公司业财差异管理有效可控，差异额度已消除。预收帐款达到万元，预收账款占收比达18.85%，较上年同期增长15%。预收账款的大幅提升极大降低了用户欠费坏账额度，企业经营风险得到有效控制。　　

（四）坚持融合发展的思路，不断加大融合占比　　

一是依托“”品牌，以终端优惠、帐户包月、融合优惠等营销措施，加大融合套餐的宣传，对城区用户深入推进套餐，针对农村或单装固话用户深入推广xx套餐签约。累计发展用户4户，融合套餐占比达到57%，较2009年底的42%提升15个百分点。　　

二是开发行业应用促进融合。成功开发实施、两大行业应用项目，成为xxxx行业应用标杆性的“拳头”产品，经济效益和社会效益十分明显。截止12月底，已办理用户2479户，协议用户3000户，预计年增收200余万元。　　

三是加大两版套餐的发展，促进业务融合。新两版套餐3460户，完成年度目标124%，全省排名第4名。　　

四是融合发展业务取得初步成效。以优质优惠、体验式营销为切入点，主打差异化营销牌，坚持家庭客户、客户两手抓的措施，突破性发展业务。2013年累计净增用户户，全省排名第3。　　

（五）强化四大措施，促进全业务规模效益发展。　　

1、业务实现规模效益发展　　

:加快业务规模发展，互收入同比增幅达70%。　　

一是以为抓手，持续带动业务的快速扩张，中高端客户价值不断增长。2013年共净增户(团购单位达到10户的量)，完成年度目标121%。净增中团购xx量为18141户。　　

二是加强。以中高端客户为目标，摸索策反手段和个性化营销政策，2013年累计发展户，全市全年发展50元以7户发展量为户，占全市发展总量16.47%以上，是全省为数规模发展的分公司之一。　　

三是通过自有渠道开展 “进村组”、“进小区”、“进商场”、“进校园”、“进单位”的五进活动，达到促销活动常态化，大力发展用户。　　

四是通过寻求广泛的社会合作，与政府等鉴订战略合作协议。　　

五是加大的宣传 ，加强上柜销售，优化营销政策，引导用户选择中高端。2013年，分公司共发展用户户，其中销售达到了8075台，全省排名第四名。　　

通过塑品牌、增能力、提服务、快机制四大专项工作，以提升服务、提升能力、提升资源利用率、提升续约率“四大提升”工程持续抓xx能力和服务的提升，实现了业务跨越发展。以加强装移修履约率管理，提升服务赢得市场；以成立虚拟工作团队，快速响应发展需求；以及时覆盖xx盲区，提升能力支撑市场；以加快能力建设，合理利用现有资费，提升资源利用率保障市场；以开展缴费提醒、免费提速、存费送礼、存费赠机等多波营销活动，提升续约率保有市场；以加快农村信息化建设，实现整村推进。　　

2、加大固网和xx业务的维系保有，xx中高端客户维系取得明显成效，2013年全市xx中高端客户保有率85.3%，全省排名第1。 　　

一是健全维系架构，组建vip客户维系团队，保障维系工作顺利进行；二是规范维系工作指标考核，抓日常基础管理，促进维系工作；三是强化考核，做好支撑保障；四是开展多样化的维系营销活动，丰富回馈内容，稳定客户在网；五是完善培训体系  打造优秀维系团队；六是加强服务意识，坚持提供7*24小时差异化及标准化服务，为客户提供优质服务，提升用户感知。　　

3、加强转型业务发展和重大项目的开发力度，深化行业应用。　　

一是积极探求商机，拓展市场，重点开展非关联交易业务，加大网络集成、平安城市、智能楼宇、视频监控等项目的工作力度，积极争取外部投资，以用户投资为主，完成合同签约950万元，实现非关联系统集成收入860万元。　　

二是建立重大项目的跟踪机制，及时上报重大项目商情，根据上报项目分类制订跟踪机制和工作计划；建立重大项目奖励机制和丢单问责机制，根据项目影响程度严罚重奖。　　

三是拓展行业应用业务，创新型的发展行业应用业务,着力打造了几个具有核心竞争力的xx业务品牌，电力远程抄表，物流定位，“”、“”等。　　

4、网络能力和服务水平进一步提高　　

一是xx　3g　和2gxx网络覆盖率进一步提高。总投资1813万元新建1x 基站75 个、光纤直放站5个，无线侧新增网络容量20.4万户。新建ev-do基站22个，新建室内分布系统22个，高速公路隧道覆盖4个。　　

二是完成了xx本地网骨干层东、西环xx系统扩容工程，大大提高了骨干网络承载能力和县市分公司城域网xx接入能力。完成了汇聚层新建3个2.5gxx环以及51个xx站点的新扩建工程；完成了63个新建基站xx设备接入站点工程。　　

三是加快农村信息化建设。投资万元，完成15个乡镇信息化建设，新建个点。通过工程的实施，行政率达到39.1%，率达到55.28%，已形成可提供、万户。　　

四是加快xx、“”、驻地网和工程建设。工程项目已形成放号区域用户数达到户；超额完成了光进铜退目标任务，实际完成铜万线对公里，实现营业外收万元，为公司争取了万元投资计划，形成了能力6.5万线。　　

五是落实客户保障，形成了前后端统筹协调的政企客户售前、售中和售后的服务与支撑模式。按照“一户一案”的原则制定针对性、操作性强的应急预案，保障大客户业务安全。　　

六是强化对服务管控的考核力度，持续优化用户投诉处理流程，确保投诉用户一次性处理满意率。根据客户群制定针对性的服务举措，加强服务前置，促进服务工作由事后评估报告、事后补救向事前预警、事中纠偏改进。　　

（六）支撑保障工作有效推动了业务规模发展。　　

1、完善渠道体系建设，强化各渠道协同发展　　

一是从销售业绩、服务质量、硬件资源和经营管理四个方面建立明确的分级标准，提高对代理渠道的管控能力；二是建立覆盖全市的直销队伍，加大对异网中高端的策反工作力度；三是加大电子渠道和网上营业厅的推介力度；四是优化佣金体系，通过兑现八项帮扶承诺、拓宽业务受理面、渠道建设补贴、“末位淘汰机制”等形式鼓励社会渠道变坐商为行商，确保社会渠道的生存能力和营销能力；五是充分发挥流动营业车面向社区、农村和专业市场等区域的有效延伸作用，坚持“宣传为主、营销为辅”的运营模式，建立与其他渠道的双挂考核体制，规避渠道冲突；六是健全终端售后体系，做到有售后网点、对售后感知有回访，辅之以考核、评估、分析。　　

2013年新建社会渠道（专营店以上）54 家，社会渠道达到2家，发展点户，社会渠道共发展7户，占分公司总发展量的19.56%；xx用户户，占分公司总发展量的22.50%；互联网xx用户33180户，占分公司总发展量的30.48%。　　

2、深入推进机制创新，提升管控支撑能力　　

围绕企业中心工作，不断提升人力资源配置效能。一是实施开展员工岗位调整工作，全市有82名员工通自愿申报、公开述职、考核竞聘等方式获得了层级晋升。其中及以下人、六岗人，参与岗位工资等级调整人，有效调动了员工积极性；二是通过实施前、组织架构体系调整和岗位定员定编，共实施人员岗位调整76人，进一步优化了人员结构，提升了服务能力；三是加强农村信息化乡镇试点建设，在09年实行农村人员下沉工作的基础上，又继续下沉充实分局员工，提升农村营销服务能力；四是内部挖潜，充实客户维系体系队伍，目前全市vip维系人员已达到35人，同时还组建了一只25人的直销团队成员，有效支撑了省市一体化运营；五是推进考核分配机制创新，强化业绩贡献。
    3、加强财务资源和成本管控，防范经营风险。　　

一是预算精确管理，有效配置资源，确保目标全面完成；二是资产资金的精确管理，严格执行资金管控流程，加强营收资金清收，合理安排付现资金使用，有效防范资金风险；三是优化财务集中核算，积极推进财务创新；四是支撑经营的精确管理，全面参与企业营销政策制订，有效支撑市场前端经营发展，支撑后端网络有效运营；五是风险的精确控制，防范企业风险，加强财务自查工作，提升会计信息质量，规避各项财务检查风险。　　

4、综合管控各项工作有效支撑全业务运营。　　

综合部围绕企业转型，完善督办工作流程，督办巡查工作初显成效。　　

工会先后开展各类全业务营销劳动竞赛11次，增进了人人关心收入，人人关心发展的氛围。　　

审计工作通过加强通信工程专项审计和内控评估工作，促进企业增收节支万元，提出管理建议35条，采纳管理建议35条。　　

纪检监察、档案、保密、法律事务、新闻宣传、信息宣传、行政后勤都围绕企业的经营工作有效推进。通过分公司上下的共同努力，各项工作成果丰硕，其中最具代表性的是行评工作获得优秀单位的称号，完成了省公司制定目标。同时，荣获“2013年全国用户满意企业”，是全省唯一获此殊荣的通信企业。　　

2013年是中国xx全业务经营的攻坚之年，对xx分公司和每位xx员工来说都是不平凡的一年，同时也是丰收的一年。一年来，我们面对复杂的竞争环境，在全业务运营上取得了较好的成绩，企业关键经营指标实现双超，各项业务稳步推进，抗风险能力逐步提高，员工归属感和企业凝聚力进一步增强。这些成绩的取得来源于分公司全体员工不懈的努力和执着的追求，凝聚了分公司每位员工的智慧和汗水。在此，我代表分公司向大家表示衷心的感谢！并通过你们向全体员工及员工家属表示亲切的慰问和崇高的敬意！　　

第二部分  2013年的工作短板及思考　　

2012年已经过去，为迎接挑战做好2013年的各项工作，必须充分分析2013年我们存在的短板和制约规模发展的瓶颈，继而在2013年找到解决问题的方法和路径，才能确保我们朝着正确的方向努力。　　

一、xx业务进入规模放量发展的瓶颈 　　

短板：2012年，xx出帐用户为32004户，完成省公司预算的64.01%，欠进度35.99%，全省排名第10，xx业务发展量处于全省中间靠后的位置。一是二三季度发展不足。自二季度之后，xx业务遇到了规模放量的瓶颈。二是一季度发展质量有待提高，流失过大。2013年xx业务发展量10万户，流失达到7万多户，整体用户保有率只有67%。三是农村市场发展不足。二季度之后发展基本处于停滞状态，县级分公司发展量只占到分公司的17%，其中有两个县级分公司全年负增长共户。四是行业应用没有在新的领域突破，市场没有完全渗透。　　

思考：2013年是全业务运营三年目标的最后一年，是企业发展的分水岭。15%的市场份额是生存线，xx分公司与15%的目标相比还有较大的差距，处于全省中等水平。市场份额决定市场地位和市场话语权，xx分公司的发展能否跟上全省发展的步伐，继续保持在全省的地位和名次，是xx分公司2013年所面临的挑战，也是xx分公司2013年奋斗的目标。　　

二、xx市场份额呈下降趋势　　

短板：2012年xx业务发展量虽然超额完成省公司预算，全省排名第6，但是xx市场份额从2009年的82.1%下降到了78.5%，说明其他运营商的xx业务发展迅速，市场竞争更趋激烈，xxxx市场的主导地位面临着严峻挑战。　　

思考：xx业务是我们的优势业务，也是我们的拳头产品，但受其他运营商的低价竞争的影响，xx业务的比较优势逐渐被释放。如何应对