xx县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将xx县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案提请本次会议审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一  2011年财政预算执行情况

2011年是实施 “十二五”规划的开局之年，也是我县在解放思想、扩大开放、推动跨越发展、实现经济社会又好又快发展战略目标夯实基础的关键之年。我县财政工作在县委、县人民政府的正确领导和县人大、县政协的有效监督支持下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，始终以科学发展观统领财政工作全局，认真贯彻落实中、省、市、县财税工作会议精神，紧紧围绕全县工作重点和财政任务目标，加快财政改革与发展，积极依法组织收入，切实加强财政管理，广辟财源税源，大力支持县域经济发展，较好地服务了我县改革、发展、稳定的大局，超额完成了县十五届人大四次会议确定的财政预算收支目标任务。

（一）全县财政一般预算收支执行情况

2011年，县级地方财政一般预算收入25388万元，完成市政府下达任务和年初县人代会批准预算任务25308万元的100.3%，比2010年增收3570万元，增长16.4%。其中：国税征收完成4510万元，比2010年收入3705万元增收805万元，增长21.7%；地税征收完成13196万元，比2010年收入11097万元增收2099万元，增长18.9%；财政征收完成7682万元，比 2010年收入8066万元减少384万元，下降4.8%。

2011年上缴中央两税收入16178万元，比 2010年上缴中央两税收入14226万元，上缴增加收入1952万元，增长13.7%。

2011年全年财政一般预算支出完成123621万元，比2010年支出数114932万元增加8689万元，增长7.6%。

（二）地方财政一般预算收支平衡情况

2011年地方财政一般预算收入25388万元，上级补助收入52527万元，专项转移支付收入46411万元，政府债券转贷收入80万元，上年结余收入4537万元，调入资金193万元人，收入合计129136万元；地方财政一般预算支出123621万元，上解上级支出1800万元，支出合计125421万元。收支相抵，年终滚存结余3715万元，其中：结转（授权拨付到单位未使用）下年使用3660万元，净结余55万元。

（三）全县政府性基金预算收支执行情况

2011年基金预算收入完成2989万元，上年结余2726万元，加上级专项补助4199万元，收入来源合计9914万元，基金支出7440万元。收支相抵，年终滚存结余2474万元，其中：结转下年使用957万元，净结余1517万元。

各位代表，2011年的财税工作实现了“十二五”开门红，财政收支均创历史新高。回顾过去的一年，主要做了以下工作：

1、强化收入征管，千方百计保增长。面对全球复杂多变的经济形势，县委、政府领导高瞻远瞩，科学决策，顺势而谋，紧紧抓住国家实施新一轮西部大开发和云南桥头堡建设的重要历史机遇，以开放促创新、以创新促发展，围绕建设区域性金融中心目标，完善财政与金融联动，深化财政管理体制改革等措施，为培植财源，优化收入结构打牢了基础。建立健全协税护税机制，强化综合治税，积极推进税收征管的法制化、科学化，加强对重大项目、重要行业和重点企业的跟踪服务，不断挖掘税收增收潜力，确保税收收入稳步增长，超额完成了保增长的目标任务。

2、创新发展方式，财源建设与收入征管并重。针对我县财源结构单一，地方财政收入总量小，财政自给能力弱的现状，财税部门始终把加强财源建设与财政收入征管放在财政工作的突出地位，千方百计增加财政收入总量。调整优化农业产业结构，促进农业产业化经营，其中：安排烤烟生产发展资金922万元，蚕桑发展资金480万元，用于巩固现有支柱财源。大力支持“工业强县”战略，深入推动项目建设，培育新的支柱产业和骨干财源，积极配合有关部门向上争取上级资金1642.55万元，支持工业经济发展。继续加大税收征管力度，加强税收监控体系建设，严格依法征收，确保财政收入持续稳定增长。

3、优化支出结构，改善民生取得新成果。大力推进城乡经济发展。狠抓增收节支，确保民生和重点支出。2011年经多方筹集资金化解地方性政府债务2072万元。支出上重点突出了以下方面：全年完成农林水支出26239万元，比上年同期24439万元增支1800万元，增长7%。安排农田水利支出资金5477.4 万元（其中：县本级安排资金1923.06万元）；水利支出县级安排资金3554.34万元。主要用于农村水利建设、农村安全饮水、农村沼气建设、中低产田地改造、中低产林改造项目的扶持等。发放粮食直补、良种补贴、农机具购置补贴、农资综合补贴4982.07万元。新增农资补助动态调整资金318万元，草原生态奖励补贴、能繁母猪补贴725.18万元，大中型水库库区基金支出1690万元，大中型水库移民后期扶持资金投入188.96万元，移民库区基金支出940万元。林业资金支出4261.22万元，主要是生态保护补偿资金866.09万元，退耕及完善退耕还林补贴资金1151.54万元。水利支出资金6236.86万元，病险水库除险加固投入2545.47万元。扶贫资金支出2487.85万元。争取家电下乡财政补贴资金644万元，汽车、摩托车下乡补贴资金508万元；发放城镇廉租住房补贴资金577万元；拨付廉租住房建设资金1120.57万元；实施村级公益事业“一事一议”项目141 个，项目总投资达2219.92 万元，争取上级“一事一议”财政奖补资金1143万元，受益村民达6046 户、23912人。项目主要体现在村内道路硬化、人畜饮水、农田水利、沟渠、文化活动室和活动场所建设等。

4、狠抓资金管理，确保项目资金、专款及时到位。一是落实教育优先方针。全年完成教育支出25233万元，比上年支出22196 万元，增加 3037万元，增长34.5%。发放农村义务教育阶段贫困家庭寄宿生生活补助资金2315万元；农村义务教育经费保障支出4447万元；安排校舍安工程建设资金 3119 万元。加快推进公共文化服务体系建设，投入基础设施建设资金865万元。二是大力支持公共卫生。全年卫生支出 1532