2011年，xx县国土资源局紧紧围绕加快经济发展方式转变、促进全县经济社会快速发展、改善民生的目标，积极 争取省级投资实施赵家店乡平地麻地、黄羊岭拉咩和龙街乡 中低产田地改造项目。建设规模703.46公顷，新增耕地306.90公顷，预算总投资2154.59万元。为实施好以上土地开发整理项目，xx县国土资源局在县土地开发整理工作领导小组的领导下，加强对各土地开发整理项目实施的组织领导，建立健全各项管理制度，从县国土资源局、各项目区所在地乡人民政府、村委会抽调技术人员成立工程建设指挥部，具体负责项目工程的组织实施。目前各个项目实施已完工，通过自检自查、竣工实测、竣工结算，现提请省国土资源厅工程量核查。但在实施过程中还是存在一些问题，现自检自查如下：
一、项目建设中规范运作情况
在项目工程实施过程中，xx县国土资源局严格遵循国家的有关法律法规，从项目申报、规划设计、招投标、组织实施到竣工结算都严格按有关规定执行。实施过程中严格按照规划设计和规范程序组织施工，做好投资控制。没有擅自扩大或缩小建设规模、改变投资方向、提高建设标准、增加建设内容等超概算问题。遇到确实需要对规划设计进行变更的工程，经指挥部、监理方、设计单位以及当地乡村组干部实地踏勘，在以保证项目区原规划设计阶段的建设规模和新增耕地不变，不影响本项目规划设计目标的实现为前提，以更符合项目区现状和村民要求为原则的情况下，对项目调整的内容以适度而且经济的方式进行变更优化，达到更加有利于当地人民群众的生产和生活的基本目的。保证了项目规划设计目标的实现，经设计单位出具设计变更意见，上报县土地开发整理工作领导小组讨论决定，并上报上级主管部门批准备案实施，没有不按规范施工和手续不齐全等问题。
二、项目实施准备和招投标情况 
（一）项目公告及宣传。
项目批准后，在项目组织招投标的同时，项目工程指挥部在当地党委政府及基层组织的大力支持配合下，积极开展了项目工程建设动员宣传工作。项目承担单位和项目区乡、村委会深入到各小组，采取内容丰富，形式多样的方式召开党员和群众会议，认真宣传土地整理的重要意义和必要性，以及项目规划设计与布局情况。进一步明确项目承担单位、乡、村、组各自的职能职责，对占用的田块和青苗由村民小组自行调补。为确保工程的顺利实施，到项目区实地踏勘，指定做沟、做路占用田块，留出施工便道。并发布项目实施公告及土地权属调整公告等，调动项目区群众积极支持和参与项目建设，对施工场地及施工便道等进行放线清场，为项目开工实施创造良好的施工环境。
（二）拟定项目实施方案和招标投标方案。
根据国家建设项目工程施工招标有关规定，拟定了《项目实施方案》和《项目招标投标方案》，报经楚雄州国土资源局批准后，严格按《项目实施方案》和《项目招标投标方案》实施。根据项目工期要求及建设规模等实际，对项目工程，规划设计和预算，结合项目区的实际情况，按项目区所在的村级行政区划和项目地理区域来确定标段划分，实施招投标。按照土地开发整理项目的建设要求以及有关法律法规规定，县人民政府成立了由县政府分管领导任组长，县监察局、检察院、纪工委、国土资源局、建设局、水利局、交通局等为成员的土地开发整理项目招标工作领导小组。依据项目实际情况，将赵家店乡平地麻地、黄羊岭拉咩每个项目作为一个标段进行招标，龙街乡土地整理项目根据工程量大和工期紧的情况划分为3个标段进行招标。            
（三）确定项目工程招标代理及项目工程建设监理单位
根据云南省国土资源厅土地开发整理项目相关规定，在省厅取得备案资质从业技术单位中选择招投标代理单位和工程监理单位。赵家店乡黄羊拉咩、平地麻地2个土地开发整理（占补平衡）项目委托昆明市同力建设咨询有限责任公司为项目工程招标代理人，龙街乡龙街村土地整理项目委托云南国合建设招标咨询有限公司为项目工程招标代理人；委托昆明建设咨询监理公司楚雄分公司为赵家店乡黄羊岭拉咩、平地麻地、龙街乡土地开发整理项目工程建设监理单位，并分别签订了《建设工程招标代理合同》、《建设工程委托监理合同》。
（四）实施工程招投标。
根据《招投标法》和土地开发整理项目的建设要求以及有关法律法规规定，县人民政府成立了项目招投标工作领导小组，制定了项目招投标方案，报经县人民政府和州国土资源局审查同意。委托招标代理机构实施招标工作，招投标公告，在云南经济日报、楚雄日报、楚雄州电视台、xx县电视台及中国采购与招标网上发布了招标信息。报名结束由项目招标工作领导小组进行资格预审，各标段不少于5-7家单位参加竞标，招投标领导小组成立项目评标委员会，评标专家从县级专家库抽取，业主单位三分之一，专家库三分之二。通过评标委员会严肃、认真、细致地综合评审，最终确定云南楚雄锦华建工集团有限公司为xx县赵家店乡黄羊岭拉咩、平地麻地2个土地开发整理（占补平衡）项目中标人，中标价分别为4120299.19元、7511081.11元；确定xx博业建工有限责任公司为龙街乡土地整理项目一标段中标人，中标价 2192579.30元、武定县恒丰建筑有限责任公司为龙街乡土地整理项目二标段中标人，中标价 2288064.10元、云南启鑫建筑工程有限公司为xx县龙街乡土地整理项目三标段中标人，中标价1990997.28元，合计中标价6471640.68元。
对各项目实施招投标，在县纪委监察局、检察院、招标办、司法局公证处的监督参与下，通过工程施工招标公告、资格预审、评标委员会评标、我局审定和招标结果公示，上报州国土资源局备案。并同中标人签订了《建设工程施工合同》及《工程建设廉政合同》，做好项目实施前的准备工作。在招投标过程中，按照规划设计工程和预算资金进行招标，做到依法依规应招尽招，没有规避招标、围标、串标的行为。
（五）项目实施严格执行五制
1．项目法人制：县国土资源局法人为项目行政管理机构责任人。负责沟通省厅、州局、项目管理部门及县项目实施工作领导小组的联系，负责落实建设项目的规划设计、设计变更，对项目实施进行组织策划、督促、检查工作，确保资金按照工程进度及时拨付和控制资金拨付，并对资金使用进行管理和监督，承担项目领导责任和投资风险。
2．招投标制：根据《中华人民共和国招投标法》和各级人民政府对建筑安装工程和项目管理的有关规定，结合本项目的特点，首先确定招标代理机构，由招标代理机构面向社会公开招标确定施工单位。
3．工程监理制：根据土地整理项目实施的特殊性及特点，邀请三家监理公司作选择，最终确定在省国土资源厅备案的云南国开建设监理咨询有限公司为该项目工程监理单位，并选派具备相应资质的监理工程师进驻施工现场进行系统质量控制。
4．合同制：按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程施工合同》等合同管理及相关法律法规规定，制定了土地整理项目管理制度。项目管理做到一级抓一级，层层抓落实。工程建设指挥部与各施工单位、监理单位分别签订《建设工程施工合同》、《工程建设廉政合同》，《建设工程委托监理合同》、明确各方责、权、利，依法进行合同管理。
5．公告制：采取内容丰富，形式多样的方式进行宣传。通过召开项目区群众代表会、在公共聚集场所粘贴项目基本情况公告、土地权属调整公告，制作宣传材料印发给项目区群众，利用电视等新闻媒体，对项目区土地权属调查方案、土地权属调整方案、项目基本情况等事项进行公告。
（六）制度落实情况
xx县国土资源局在实施土地开发整理项目过程中，严格按照项目法人制、工程监理制、合同管理制进行管理。工程招标结束后，甲方同中标人签订了《工程建设施工合同》和《廉政合同》，同监理单位鉴定《工程建设监理合同》，明确各方责、权、利，在整个实施过程中，严格按合同约定的条款执行，确保合同的法律效力。2011年所实施的3个土地开发整理项目未涉及物资设备采购。
三、资金管理使用情况
（一）项目资金的管理 
根据《土地整理项目资金管理暂行办法》的要求，结合项目实际情况，研究落实具体的实施管理办法。一是建立资金风险防范机制。为确保项目资金能安全、高效运行，项目资金设置专用帐户，实行专人、专帐管理，转帐支付。严格专款专用，严禁挪用，保证项目顺利实施，建立资金风险防范机制。二是根据工程合同价<即中标价>，严格按工程进度拨款。根据《楚雄州国家建设项目审计暂行办法》的有关规定，每次按照计量支付办法支付工程款时必须预留20%的尾款。待工程完工提交审计和终验合格后，一次性付清95%，留5%的工程保修金按有关规定执行。三是严格资金审批拨付。工程款按施工合同拨付，各标段施工单位在申请拨付工程款时，必须填报进度支付申请表，如实反映所完成的工程量（含合同内、合同外）工程计量申请表，工程款支付证书，工程拨款审批表等相应的表格，经监理单位审核，项目工程建设指挥部复核，财务核对，报局党组讨论，项目法人签署意见后才能拨付。四是实行一支笔审批。由项目法人负责项目资金的支付、审批工作。会计对项目资金实行全程监管。项目工程资金设置专用帐户，资金专款专用，设置会计、出纳人员，现金专人管理，逐笔登记，日清月结，帐实相符。严格审计、登记、注销制度。五是按照项目工程年度计划拟定资金使用的请拨付计划，按请拨付制度执行，每项工程启动前保证资金及时到位。六是资金到位和工程启动后，要求施工单位每月向项目领导机构汇报一次当月的财务收支情况，项目领导机构每季度向项目批准单位书面汇报一次，接受上级主管部门和审计部门的监督审查。工程竣工后由审计部门对项目完成情况和资金使用情况进行审计。七是工程竣工审计后，财务部门及时编制项目竣工结算，上报上级项目组织实施管理单位。项目资金使用，未出现挤占、挪用、虚例开支违反规定使用资金问题。
（二）资金的拨付
根据工程施工合同约定，严格按工程进度拨款。目前赵家店、龙街的三个土地开发整理项目共到位资金2014.54万元，达到省厅下达资金的90%。 拨付前期费用66.03万元，业主管理费32.39万元，工程监理费16.26万元，工程施工费拨付到80%。
 四、工程建设质量与管理
    （一）工程质量控制情况
项目质量管理严格按照国土资源部《国家投资土地开发整理项目竣工验收暂行管理办法》（国土资发〔2003〕21号）的要求，以及根据对国土资源部行业标准《土地开发整理项目竣工验收规程》（td/t1013- 2000）的修订内容和《云南省土地开发整理项目实施管理细则》以及项目规划设计书所确定的建设标准执行。按照规划设计和施工合同要求组织施工。项目开工以来，指挥部、监理部、项目部三方共同做好土石方开挖、清淤、垫层、挖树根等工程量的现场签证和验收记录，施工方按要求