主任、各位副主任，各位委员：
   受县人民政府委托，我向xx县第十五届人大常委会第31次会议报告2011年上半年财政收支预算执行情况。请审议。
    2011年是“十二五”规划的开局之年，是建党90周年，也是我县促进财政“四化”管理和创先争优的推进年，做好今年的财政工作意义重大。今年以来，财政工作在县委的正确领导及县人大的监督指导下，广大财税干部团结一心，求真务实，克难奋进，认真践行科学发展观，紧紧围绕“十二五”时期全县经济社会发展总体思路和年度财政收支目标，正确理解、分析和把握上级财政政策，审时度势，抢抓机遇，以更加务实的作风和求是的精神，继续深入扎实的推进各项财税管理改革，积极主动的争取上级财政的大力支持和帮助，努力挖掘财税增收潜力，适时调整优化支出结构，千方百计促进财政增收。上半年，伴随全县经济平稳运行，财政收支继续呈现平稳较快增长的良好态势，工资发放、职能运转及农业、教育、卫生、社会保障等方面的支出得到切实保障，财政工作为全县经济社会又好又快发展作出了积极贡献。
    一、1至6月，财政收支预算执行情况
    上半年，全县辖区内完成财政总收入42539万元，比上年同期完成的30395万元增12144万元，增长39.95%。其中，中央级收入完成13278万元，比上年同期完成的10760万元增2518万元，增长23.4%；省级收入完成3589万元，比上年同期完成的2137万元增1452万元，增长67.95%；市级收入完成227万元，比上年同期完成的113万元增114万元，增长100.88%；县级收入完成25445万元，比上年同期完成的17385万元增8060万元，增长46.36％。在中央级收入中，上划中央“两税”完成13158万元，比上年同期完成的7524万元增5634万元，增长74.88％。
    县级地方一般预算收入完成17963万元，完成年初预算数37800万元的47.52%，完成市级下达任务数39700万元的45.25％，比上年同期完成的14139万元增3824万元，增长27.05%，慢序时进度2.5个百分点，若剔除季节性税收烟叶税的因素后，快序时进度12个百分点。按征管部门分：国税部门完成3213万元，完成年初预算数7200万元的44.63％，比上年同期完成的2588万元增625万元，增长24.15%；地税部门完成11064万元（含教育费附加592万元），完成年初预算数25380万元的43.59％，比上年同期完成的9261万元增1803万元，增长19.47%；财政部门完成3686万元，完成年初预算数5220万元的70.61％，比上年同期完成的2290万元增1396万元，增长60.96%。按科目分：税收收入完成13685万元，完成年初预算数31540万元的43.39％，比上年同期完成的11393万元增2292万元，增长20.12％；非税收入完成4278万元，完成年初预算数6260万元的68.34％，比上年同期完成的2746万元增1532万元，增长55.79%。
    政府性基金预算收入完成7482万元，完成年初预算数7000万元的106.89%，比上年同期完成的3247万元增4235万元，增长130.43%。
    地方一般预算支出完成66325万元,完成预算调整数119191万元的55.65%，快序时进度5.6个百分点，比上年同期完成的47959万元增18366万元，增长38.3％。其中，乡镇级完成支出6540万元，完成预算调整数10790万元的60.61％，比上年同期完成的5281万元增1259万元，增长23.84%；县本级完成支出59785万元，完成预算调整数108401万元的55.15％，比上年同期完成的42678万元增17107万元，增长40.08%。
    政府性基金预算支出完成4439万元，完成预算调整数7411万元的59.9%，比上年同期完成的2784万元增1655万元，增长59.45%。
    二、财政收支预算执行的主要特点
     从上半年财政运行情况看，主要有以下特点：
    （一）财政收入全面增长。一是辖区内财政总收入、地方一般预算收入、基金预算收入实现全面增长，与上年同期相比分别增长39.95%、27.05%、130.43%。其中，基金预算收入的增长拉动财政总收入增长13个百分点。二是地方一般预算收入快速增长，与上年同期11.7%的增幅相比，地方一般预算收入增长27.05%，提高了15.35个百分点。其中，税收收入增长20.12%，比上年同期13.2%的增幅提高了6.92个百分点。主要原因是今年以来，固定资产投资增长、房地产发展快，拉动了建筑、建材等行业的税收增长。主体税种增值税比上年同期增403万元、增长16.02%，营业税比上年同期增1702万元、增长45.45%，企业所得税比上年同期增265万元、增长138.74%，城市维护建设税比上年同期增150万元、增长24.35%，土地增值税比上年同期增157万元、增长56.07%，契税比上年同期增375万元、增长55.07%，从而拉动税收收入快速增长。非税收入增长55.79%，比上年同期5.5%的增幅提高了50.29个百分点，主要原因是认真贯彻落实《财政部关于将预算外管理的收入纳入预算管理的通知》（财预【2010】88号）精神，将除教育收费以外的行政性收费收入全部纳入预算管理，增加行政性收费收入932万元，同比增长247.21%，拉动非税收入快速增长。三是县内一、二、三产业税收结构发生变化。上半年，一产完成税收176万元、同比增长1254%，二产税收完成10099万元、同比下降5.8%，三产税收完成14412万元、同比增长26.6%，三个产业的税收比重分别由上年同期的0.06:48.48:51.46调整为0.71:40.91:58.38，第一、三产业的税收比重上升，第二产业的税收比重下降。四是财政收支在时间过半的同时实现任务过半。1-6月，地方一般预算收入完成年