xx省烟草公司xx市公司2009年至2010年烟叶基础设施建设项目自查报告　　

xx省烟草专卖局（公司）：　　

根据《中国烟草总公司xx省公司关于开展2009年至2010年度烟叶基础设施建设项目自查的通知》（云烟司〔2011〕134号）文件的具体要求，我公司领导高度重视，对2009年至2010年度烟叶基础设施建设项目进行了认真、细致的自查，现就自查情况汇报如下：　　

一、自查依据　　

（一）xx省烟草专卖局转发国家烟草专卖局关于促进烟叶基础设施建设项目审计常态化的实施意见的通知（云烟审〔2010〕303号）；　　

（二）xx省烟草专卖局关于印发烟叶生产专项资金管理审计实施细则（试行）的通知（云烟审〔2010〕388号）；　　

（三）中国烟草总公司xx省公司关于印发xx省烟叶生产基础设施建设工作规程的通知（云烟司〔2010〕1号）；　　

（四）其他相关的制度、规定。　　

二、自查范围　　

2009、2010年度的烟叶基础设施建设项目。　　

三、单位自查整改组织情况　　

xx市局（公司）对烟叶基础设施建设项目管理工作高度重视，在　2011年4月19日　召开全市烟草财务审计工作会议时就安排部署了全市烟叶基础设施建设项目的自查整改工作。并于2011年5月9 日下发了《xx市烟草专卖局（公司）关于开展2009年至2010年烟叶专项资金管理全面自查的通知》（云曲烟专司〔2011〕37号），详细布置了自查工作。在接到《中国烟草总公司xx省公司关于开展2009年至2010年度烟叶基础设施建设项目自查的通知》（云烟司〔2011〕134号）后，市公司传达并要求各分公司严格按省公司的部署认真开展自查。同时组织基础办、财务部等相关部门进行研究部署，确保自查整改工作落到实处。业务部门于　5月16日　至　5月28日　组织人员对各分公司自查进行了指导，各分公司成立了相应的领导小组，落实了专人，格按自查的内容逐项对照进行了自查。　　

四、自查整改工作开展情况　　

基础办与相关部门紧密配合,对全市九个分公司的自查工作作了检查,对项目管理、招投标管理、建设管理、竣工验收管理、竣工结算作了重点自查，对工程建设全过程进行了系统的自查，对检查中存在的问题向分公司作了反馈，指导整改。市、县两级需要补充完善程序文件、档案资料和手续在补充完善中。　　

（一）建设项目程序管理情况　　

按省公司要求，我公司重点对烟叶基础设施建设项目建设的计划预算批复和建设结果、建设全过程、验收、资产移交、管护协议、档案资料等情况进行自查。　　

我市2009、2010年的建设项目省公司分别以《中国烟草总公司xx省公司关于下达2009年度烟叶生产基础设施建设项目实施计划的通知》（云烟叶〔2009〕100号）、《中国烟草总公司xx省公司关于下达2009年度烟叶生产基础设施建设项目补贴资金预算的通知》（云烟叶〔2009〕170号）、《中国烟草总公司xx省公司关于2009年度烟叶生产基础设施建设项目补贴资金预算调整的通知》（云烟财〔2009〕433号）、《中国烟草总公司xx省公司关于下达2010年度烟叶生产基础设施建设项目计划的通知》（云烟司〔2010〕34号）、《中国烟草总公司xx省公司关于下达2010年度烟叶生产基础设施建设项目补贴资金预算的通知》（云烟司〔2010〕195号）、《中国烟草总公司xx省公司关于调整2010年度烟叶生产基础设施建设项目补贴资金预算的通知》（云烟司〔2010〕328号）等文件对项目及预算进行了批复。　　

市公司接到省公司批复后及时将计划分解下达到了各分公司，各分公司按计划进行工程建设，我市在烟叶基础设施建设项目建设过程中不存在无预算、无计划建设项目的情况。　　

项目建设过程中各分公司委托工程监理公司对工程隐蔽工程验收，材料、设备进场质量验收，分部分项质量检验，现场工程量审核、结算，工程量审核，竣工验收、工程量的确认、项目变更的确认、程序和手续的完善等工作进行了监理，并编制了监理日志。　　

工程的验收、资产的移交、档案资料收集整理、与建设主体的管护协议，均按相关文件要求严格进行，并有完整的相关资料。　　

（二）招投标管理情况　　

对招投标管理情况，我公司按省公司文件要求从工程项目招标准备条件、招标方式和实施权限、招标组织是否符合要求；招