各位代表：
   受县人民政府委托，我就全县2009年财政预算执行情况和2010年财政预算（草案）向大会作书面报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。　　

一、2009年财政预算执行情况　　

2009年，是我县财政工作迎难而上，奋勇争先，全面发展的一年。一年来，在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，在全县各级各部门的支持帮助下，我们认真贯彻落实科学发展观和积极财政政策，努力化挑战为机遇，克服了金融危机、税收政策调整的影响，圆满完成了全年预算工作任务。　　

2009年，全县财政总收入预计（以下均为预计数）将超过3亿元，达到32000万元，为预算的111%，比上年增长（以下简称同比）25.3%，其中：一般预算收入完成17973万元，为预算的112%，同比增长25.5%，上划中央两税完成12390万元，为预算的113%，同比增长30.0%；上划中省两个所得税完成1637万元，为预算的89%，同比下降2.5%。总税收完成27586万元，占财政总收入的比重为86.2%；地方税收收入完成13559万元，占地方一般预算收入的比重为75.4%；非税收入完成4414万元，为预算的110%，同比增长23.3%。乡镇财政收入完成17790万元，同比增长20.5%。　　

财政收入分征管部门完成的情况是：国税部门完成16718万元，为预算的111%，同比增长28.5%；地税部门（不含烟叶税）完成7936万元，为预算的105%，同比增长16.8%；财政部门完成5906万元，为预算的129%，同比增长36.6%；烟叶税完成1440万元，为预算的85%，同比增长2.9%。　　

一般预算支出完成61246万元(含上级补助收入支出)，为年度预算的100%，同比增长19.5%。一般预算支出分主要项目的完成情况是：（1）一般公共服务支出完成8554万元，同比增加937万元，同比增长12.3%；（2）国防支出完成20万元；（3）公共安全支出完成3754万元，同比增加725万元，主要是中央和省级政法经费保障体制改革转移支付资金，同比增长23.9%，；（4）教育支出完成14677万元，同比增加2166万元，主要是义务教育“普九”债务化解和落实教师绩效工资制度，同比增长17.3%；（5）科学技术支出完成807万元，同比增加85万元，同比增长11.8%；（6）文化体育与传媒支出完成790万元，同比增加284万元，主要是乡镇文化站建设和第三届民歌艺术节举办，同比增长56.1%；（7）社会保障与就业支出完成14281万元，同比增加710万元，主要是保障性住房建设和沉陷区治理，同比增长13.6%；（8）医疗卫生支出完成4161万元，同比增加763万元，主要是公共卫生体系建设，同比增长22.5%；（9）环境保护支出完成1208万元，同比增加199万元，同比增长19.7%；（10）城乡社区事务支出完成1018万元，同比增加170万元，同比增长20.0%；（11）农林水事务支出完成8094万元，同比增加1057万元，主要是村级运转经费保障、农村能源、土地整理和农村公路建设，同比增长15.0%；（12）交通运输支出完成1357万元，同比增加441万元，主要是干线公路和联网公路建设，同比增长48.1%；（13）采掘电力信息事务支出完成921万元，同比增加396万元，主要是煤矿安全技改，同比增长75.4%；（14）粮油物质储备管理等事务支出完成868万元，同比增加413万元，主要是家电下乡补贴，同比增长90.8%；（15）其他支出完成736万元，同比增加631万元，主要是统计口径变化，同比增长601%。　　

2009年，县本级财政收支总情况：一般预算收入17973万元，上级转移支付和专项补助收入44018万元，转贷财政部代理发行地方政府债券收入300万元，上年结余2848万元，收入总计65139万元。全县财政一般预算支出61246万元，上解支出1186万元。结转下年支出2541万元，净结余166万元，实现了财政收支平衡。2009年，政府性基金收入完成1952万元，支出2308万元。　　

2009年财政预算执行和财政工作的主要特点：　　

（一）围绕经济发展培财源，财政增收基础不断夯实。一是加大投融资力度，促进项目财源。紧紧围绕 “全县项目建设推进年”活动，千方百计调度资金支持重点项目建设，以项目建设带动财税增收。预算新增交通建设资金1000万元，支持嘉新、嘉宁、嘉蓝路等重点工程建设。安排融资资金1500万元，支持城建投、国有资产经营中心、交通建设投资公司等融资平台建设。目前已融资1.099亿元，启动了污水处理厂、县城新区、县城防洪工程等重点基础设施项目和民生项目建设。县财政注入资金本500万元，设立了市中小企业信用担保公司**营业部，缓解中小企业融资难题。出台《**县金融机构支持地方经济发展贷款奖励办法》，鼓励金融机构放贷。2009年，我县金融机构累计发放项目贷款4.21亿元，同比增长35.45%。在财政部门的大力支持下，全县新开工和续建100万元以上的项目103个，完成投资20.7亿元，完成项目税收1081万元，同比增长58.8%。二是完善奖补引导机制，壮大主体财源。建立健全了财源建设奖励扶持机励，安排各类财源建设引导资金3600万元，支持促进经济发展。安排515万元全面推进煤矿企业安全技改。突出抓好了再生资源增值税退税工作，调度资金2100万元，对每季度纳税100万元的企业实行“即征垫税”，既解决了企业因退税而引起的资金活动问题，提高了企业纳税的积极性，废旧物资回收企业纳税突破1个亿，同比增长35%。安排重点财源项目引导资金100万元，对金鹰有色公司、红德机电公司等重点企业实行贷款贴息、品牌奖励、税收超额返还等优惠措施，支持做大做强。加大烟水配套建设支持力度，支持广发现代烟草示范基地建设，全年入库烟叶税1440万元。三是承接产业转移，培育后续财源。安排1000万元标准厂房建设启动奖补资金，对“一园五区”标准厂房建设分别给予平均80元/㎡和60元/㎡的补贴。全县已完成13.3万㎡的标准厂房建设，在建标准厂房5.4万㎡。完善招商引资奖励办法，将招商引资与津补贴、与单位经费挂钩，按引资企业地方税收的10%给予奖励，确保了招商引资取得较大成效。全县实际利用外资2019万美元，完成内联引资9.78亿元。四是积极向上争资，做强政策性财源。抓住国家“扩内需，促增长”的重大机遇，认真研究上级出台的专项扶持政策，积极帮助做好项目申报、立项、建设。2009年，上级下达我县专项指标17615万元，同比增加3390万元。　　

（二）围绕精细管理抓征管，财政收入总量和质量同步提升。2009年，我县财政收入实现逆势平稳增长，提前一个月在全市率先完成全年目标总任务，总税收比、地方税收比均居全市第一位，被誉为“**现象”。一是落实责任保增长。及时将收入任务落实到各乡镇、部门和个人，严格实行8?33制、“一票否决制”考核。县政府每月组织召开财税库联席调度会议，通报、分析收入形势，落实征管责任，确保收入及时、均衡入库。建立健全了综合协税护税机制，将县级领导工作考核与联系乡镇财税工作、联系项目税收入库相挂钩，税收入库进度与单位工作经费拨付相挂钩，形成了强大的征管合力。二是加强税源分析堵漏洞。采取税收普查、收入分析、收入预警等措施，加强对企业税源结构的评估监管力度，切实增强了组织收入的预见性和主动性，堵塞了征管漏洞。三是完善征管机制挖潜力。对煤矿全部实行一般纳税人管理，并