教育局局长任职期间经济责任履行情况审计存在问题整改报告
 
 
区审计局：
根据《审计法》和《党政主要领导干部和国有企业领导干部经济责任审计规定》精神，2017年7月12日至9月22日，区审计局组织对我本人担任xx区教育局局长职务期间履行经济责任情况进行了审计，在审计中，对存在的主要问题和责任界定进行了反馈，共提出存在的主要问题有六个方面9个问题，并提出了整改的意见和建议。从审计期间至今，本人针对存在的主要问题进行认真整改，现将整改情况报告如下：
一、思想认识到位，整改责任落实
对审计局反馈的审计中发现的主要问题，本人诚恳接受，并以积极的态度落实整改措施。一是根据主要问题的责任界定，召集了相关学校和股室明确整改责任，落实整改目标，明确整改责任人，做到能立行立改的必须立行立改，不能立行立改的问题要在最短时间内落实整改，明确整改时限。二是召开整改动员会，约谈问题责任人。11月初，针对区审计局的《审计报告》召开了相关学校和股室整改动员会，部署整改工作。并先后对问题责任学校、股室主要负责人进行了约谈，落实整改责任，确保审计中发现的主要问题能够得到及时有效整改。
二、主要问题整改落实情况
1、干部人事任免、调整决策程序不规范的问题。根据局会议记录反映，本人任期内各乡镇中小学校长以及教育局机关中层干部的职务任免、调整没有统一以局党组会议的形式讨论决定，部分人事任免调整通过局务会议讨论决定，不符合《党政领导干部选拔任用工作条例》有关规定。针对这一问题，我局立行立改，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，严格按照干部管理权限，在教育系统人事任免、调整工作中由局党组集体讨论决定。
2、单位现金公款私存问题。针对审计中发现单位出纳将12768.81元公款存放在个人银行账户，我局立即自查，查明问题来龙去脉，并在审计期间责令进行整改，在审计期间已经整改完毕。同时要求涉财人员认真学习中国人民银行《现金管理暂行条例实施细则》等规定，建立内部财务控制制度，加强现金管理，杜绝此类行为发生。
3、暂付款长期挂账未及时清理，涉及金额1211000元。对2001年12月区教育局下属企业借款进行了清理，于今年11月22日由相关企业偿还，转账偿还到区教育局归集户资金共1211000元，区教育局在收到其归还欠款的银行单据后作会计冲账处理。
4、长期欠区财政借款未及时归还，涉及金额1460000元。针对欠区财政借款分两步归还。一是立即归还1211000元。区勤工俭学服务部归还区教育局欠款1211000元近日到位，现在正在联系区财政部门办理归还借款手续。二是计划用三年时间分期逐步还清剩余欠款249000元。区教育局将根据自身财力和非税收入情况，制定分期归还借款方案，未来三年将非税收入纳入预算，预算批复后专项用于归还借款：第一、第二年分别归还90000元，第三年归还69000元后全部还清借款。
5、中小学历年累积34个工程建设项目未及时办理结算审计，涉及金额5002.4万元。针对建设项目未及时办理结算审计问题，我本人分别在9月21日、11月17日主持召开了推进会和约谈会，落实整改措施。至11月23日，有16个单体项目已向审计机关申请审计，仍有18个单体项目未向审计机关申请审计（主要原因：施工单位迟迟没有向业主单位学校提交相关结算送审材料）。已责成局校安办继续加强督促相关中小学校加快办理结算审计工作，责令相关业主单位学校于2017年12月5日前将相关建设项目向审计机关申请审计，利于加快财政支出进度，提高财政资金使用