公司物资采购相关制度执行情况效能监察实施方案　　

为检查公司物资采购相关制度贯彻落实情况，进一步规范物资采购管理，加强对公司物资采购工作的监管，提高制度落实执行力水平，根据《公司效能监察工作实施办法》第5.2.4条对物资采购活动进行效能监察之规定，决定对物资采购相关部门，2016年1月以来的物资采购情况开展专项效能监察。 　　

一、效能监察的目的  　　

为确保物资采购相关制度执行到位，全面提升公司制度执行力，开展全面物资采购效能监察，提高物资采购管理水平，堵塞物资采购管理中的漏洞，杜绝不廉洁行为发生，促进物资采购管理的高效有序进行。　　

二、效能监察的范围 　　

2016年1月份以来，公司采购供应相关部门采购的各种生产性物资、非生产性物资、劳保和办公用品以及其它材料等。　　

三、成立效能监察领导小组  　　

成立物资采购相关制度执行情况效能监察工作小组。　　

组  长：纪委书记　　

副组长：纪检监察室主任　　

  组  员：纪检监察室工作人员、相关部门负责人及采购相关人员  　　

效能监察工作小组及人员，主要通过查阅物资采购的计划、审批采购方式等相关资料，检查物资采购相关部门及人员的工作情况，分析、评估物资采购工作的现状，提出相关建议并监督整改。　　

       四、本次物资采购效能监察重点监察以下内容：

   1、物资采购是否有计划，计划审批程序是否规范；　　

        2、物资采购是否签订合同，合同审批程序是否规范；　　

        3、按公司采购相关规定应该进行招标采购的物资，是否进行了招标采购，程序是否规范；　　

        4、物资采购的五种方式执行情况，程序是否规范；　　

        5、库存物资是否账物相符，是否存在有账无物或者有物无账现象；　　

五、物资采购效能监察的方法　　

    严格按照国家、集团公司的有关规定和公司相关规章制度，采取以重点检查为主，全面抽查为辅的方式进行。物资采购效能监察工作小组通过查看会议记录、物资采购计划、审批手续、库存台账，实地检查库存物资情况等方式，对物资采购计划管理状况、执行物资采购审批制度和物资采购管理制度的科学性、合理性、可操作性等情况进行评价。　　

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